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花园办事处2015年部门预算草案编制说明

索引号:/201511-24020 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 花园街办 生成时间:2015-11-02 11:11 信息名称:花园办事处2015年部门预算草案编制说明 【字体:

贵溪市花园街道办事处2015年部门预算草案编制说明

  

一、    部门主要职责

花园办事处的主要职责是:

   (一)宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示;开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

   (二)依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

   (三)制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。

   (四)协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

   (五)组织社区义务工作者队伍,动员、引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务。

   (六)负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

   (七)负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护、社会稳定工作。

   (八)依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处理方案。

   (九)依法负责人口与计划生育工作。

   (十)协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

   (十一)收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

   (十二)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

   (十三)执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令和指示。

(十四)维护辖区内的城市环境和城市秩序。

(十五)协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作。

(十六)履行法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的社区服务、社会管理与城市管理等职责。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门2015年主要工作任务

花园办事处2015年的主要工作任务是:

(一)做好党风廉政工作。

(二)做好社会管理综合治理和信访工作。

(三)做好安全生产工作。

(四)做好人口计划生育工作。

(五)做好征地拆迁及项目建设工作。

三、部门基本情况

贵溪市花园街道办事处共有预算单位3个,包括花园办事处和2个下属二级预算单位。

编制人数31人,其中:行政编制15人,全额补助事业编制16人。

实有人数40人,其中:在职人数36人,包括行政人员17人,全额补助事业人员19人;退休人员3人。

    四、部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

     2015年花园办事处单位收入预算总额为505.7万元,其中财政拨款(补助)421.9万元,占收入预算总额的83.4%;上年资金结转83.8万元,占收入预算总额的20%

    (二)支出预算情况

2015年花园办事处单位支出预算总额为505.7万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出208.12万元,占支出预算总额的41.2%,包括工资福利支出166.6万元,商品和服务支出10.64万元,对个人和家庭的补助支出30.89万元;项目支出297.6万元,占支出预算总额的58.9%,包括其他相关支出261.4万元。

按支出功能科目划分:住房保障支出19.08万元,占支出预算总额的3.77%社会保障和就业11.14万元,占支出预算总额的2.2%;城乡社区事务350.4万元,占支出预算总额的69.3%;一般公共服务6.46万元,占支出预算总额的1.28%;农林水事务6.6万元,占支出预算总额的1.31%

按支出经济分类划分:工资福利支出166.6万元,占支出预算总额的33%;商品和服务支出10.64万元,占支出预算总额的2.1%;对个人和家庭的补助支出30.89万元,占支出预算总额的6.11%;其他支出261.4万元,占支出预算总额的51.7%

五、部门项目支出增减变动情况

(一)2015年新增计生事业费112万元;

(二)2015年新增基层组织运转保障经费40万元;

(三)2015年减少花园街道办事处办公用房房租16万元。

 

 

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