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贵溪市招商局财务规章

索引号:/201807-49659 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 市招商局 生成时间:2018-07-30 09:07 信息名称:贵溪市招商局财务规章 【字体:

规章如下:

    一、本财务指日常经费开支。

    二、各项经费严格按照财务制度和有关财经纪律管理,实行局长(或协助局长负责日常工作的副局长)审核、分管财务领导审批制度。2000元以上开支必须事先请示局长(或协助局长负责日常工作的副局长),经同意后方可支出,单笔支出超过2万元以上(含2万元)的,必须经单位领导班子会议集体研究通过,如遇紧急情况急需支出的必须经单位主要领导签字同意。

    三、严格经费报销制度。需报销的开支,应据实填写财务单据,并经会计按有关财经规定审核,有经手人、分管领导签字、分管财务领导审批签字、协助局长负责日常工作的副局长审核签字,方可报销。金额超过两万元的财务单据还需局长审核签字方可报销。对单据不符合要求、手续不全和违反财务制度的支出,财务人员有权拒绝报销。经费报销实行按月结算,原则上每月的经费报销结算在次月的头10日必须结算完毕。

    四、干部职工因出差或工作需要借款2000元以上(含)的,经审批后方可借支,在公务结束后半月内须及时凭票结算报帐。

    五、本着高效节俭的原则,对办公用品、办公自动化设备维修及配件购置、电脑耗材和印刷等先由相应股(室)提出申请,办公室核价、报局长批准后,由办公室购买,需政府采购的,必须严格按照政府采购实施。所购物资做为固定资产登记注册。

    六、小额办公用品由办公室统一负责,各股(室)不得自行购买。未经同意的一切开支将不予报销。

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