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2018年花园街道办事处预算公开说明

索引号:/201812-59050 信息类别:财经信息 发布机构:贵溪市 花园街办 生成时间:2018-12-26 17:12 信息名称:2018年花园街道办事处预算公开说明 【字体:

2018年花园街道办事处预算公开说明

 

第一部分    贵溪市花园街道办事处概况

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示;开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

   (二)依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

   (三)制定社区服务发展规划,建立、健全社区服务设施,合理配置社区服务资源,适应社区居民多层次的服务需求。

   (四)协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

   (五)组织社区义务工作者队伍,动员、引导单位和居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务。

   (六)负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

   (七)负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护、社会稳定工作。

   (八)依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处理方案。

   (九)依法负责人口与计划生育工作。

   (十)协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

   (十一)收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

   (十二)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018贵溪市花园街道办事处共有预算单位3个,包括花园办事处、劳动保障所和花园事业服务中心。

编制人数30人,其中:行政编制15人,全额补助事业编制15人。

实有人数40人,其中:在职人数33人,包括行政人员16人,全额补助事业人员17人;退休人员7人。

 

第二部分 花园街道办事处2018年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支情况说明

(一)   收入预算情况

2018花园办事处单位收入预算总额为796.40万元,其中财政拨款576.58万元,占收入预算总额的72.39%,包括经费拨款(补助576.58万元;上年资金结转219.82万元,占收入预算总额的27.61%,包括财政拨款结转(结余)219.82万元。

()支出预算情况

2018年花园街道办事处支出预算总额为796.4万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出343.56万元,占支出预算总额的45.14 % ,包括工资福利支出273.44万元、商品和服务支出22.8万元、对个人和家庭的补助支出47.32万元。项目支出417.49万元,占支出预算总额的54.86%,其中商品和服务支出9万元,上年结余9.82万元

()财政拨款支出情况

2018年花园街道办事处财政拨款支出预算576.59万元,占支出预算总额的71.11 %,基本支出343.56万元,占支出预算总额的45.14 % ,包括工资福利支出273.44万元、商品和服务支出22.8万元、对个人和家庭的补助支出47.32 万元。

()政府性基金情况

2018年花园街道办事处无政府性基金。

()机关运行经费等重要事项的说明

2018年政府本级及下属2个事业单位部门机关运行费预算331.69万元,比2017年预算增加47.5万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2018年政府采购预算45万元,采购主要类别为:办公设备,专用设备,和办公家俱等方面。

()国有资产占有使用情况

截至2017931日,部门无公务车辆。

()绩效目标设置情况

2018年无绩效目标管理的项目

二、2018三公经费预算情况说明

2018年花园街道办事处三公"经费一般公共预算安排2.4万元,其中:

因公出国()费:无

公务接待费2.4万元,主要原因是:大部分二级单位从2017年结余结转中开支公务接待费,当年预算未作安排,2018 年总额未突破。

公务用车运行维护费:无

公务用车购置费:无

 

第三部分 花园街道办事处2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算三公经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

 

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

()财政拨款:指财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

()上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

()行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

() 一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

()事业运行:反映事业单位的基本支出。

()机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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