| 索 引 号: G01071/2025-07669 | 发文机关: | 文 号: |
| 组配分类: 部门财政预决算 | 成文日期: 2025-10-11 |
| 索 引 号: G01071/2025-07669 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门财政预决算 |
| 成文日期: 2025-10-11 |
中国共产党贵溪市委统战部2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党贵溪市委统战部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党贵溪市委统战部概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中共中央和江西省委、鹰潭市委关于统一战线方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；在调查研究基础上，提出我市开展统战工作的意见和建议。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中共领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。为市委同民主党派进行政治协商，做好组织联系工作。支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
（三）调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。
（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系培养党外知识分子的代表人物。
（八）负责我市统一战线的宣传工作。
（九）协调政府各有关部门的统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。
（十）承办市委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 中国共产党贵溪市委统战部 | 二级 |
2 | 贵溪市民族宗教文化交流中心 | 二级 |
本部门年末编制内实有人员13人，其他人员0人。离退休人员3人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员3人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 581.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 351.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.07 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 186.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.07 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 581.82 | 本年支出合计 | 58 | 581.82 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 581.82 | 总计 | 62 | 581.82 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 581.82 | 581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 243.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 581.82 | 182.26 | 399.55 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 141.44 | 210.28 | |||||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | ||||||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 138.57 | 104.75 | |||||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | ||||||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | ||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 351.72 | 351.72 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.07 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3.20 | 3.20 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.58 | 22.58 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.77 | 5.77 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 186.00 | 186.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.48 | 12.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.07 | 0.07 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 581.82 | 本年支出合计 | 59 | 581.82 | 581.75 | 0.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 581.82 | 总计 | 64 | 581.82 | 581.75 | 0.07 | |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 581.75 | 182.26 | 399.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 141.44 | 210.28 | |||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | ||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | ||||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | ||||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 138.57 | 104.75 | |||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | ||||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | ||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 162.50 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.41 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.32 | 30229 | 福利费 | 2.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 167.82 | 公用经费合计 | 14.45 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 7.83 | 1.95 | 1.95 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 7.83 | 1.95 | 1.95 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.95 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 20 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 162 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门：中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计581.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计581.82万元，比上年减少271.90万元，下降31.85%，主要原因：项目有所减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入581.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计581.82万元，其中本年支出合计581.82万元，比上年减少271.90万元，下降31.85%，主要原因：项目有所减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出182.26万元，占31.33%；项目支出399.55万元，占68.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数427.38万元，决算数581.82万元，完成年初预算的136.13%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数389.11万元，决算数351.72万元，完成年初预算的90.39%。预决算差异主要原因：项目减少。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.20万元，预决算差异主要原因：项目增加。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.13万元，决算数22.58万元，完成年初预算的106.82%。预决算差异主要原因：工资增加。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.34万元，决算数5.77万元，完成年初预算的107.97%。预决算差异主要原因：工资增加。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数186.00万元，预决算差异主要原因：项目增加。
（六）住房保障支出（类）年初预算数11.61万元，决算数12.48万元，完成年初预算的107.57%。预决算差异主要原因：工资增加。
（七）其他支出（类）年初预算数0.19万元，决算数0.07万元，完成年初预算的37.24%。预决算差异主要原因：项目减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.26万元，其中：
（一）工资福利支出162.50万元，比上年增加27.10万元，增长20.02%，主要原因：工资增加。
（二）商品和服务支出14.45万元，比上年增加1.68万元，增长13.13%，主要原因：项目增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.32万元，比上年减少0.01万元，下降0.15%，主要原因：费用减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.52万元，增长36.65%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无支出。决算数与上年持平，主要原因：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无支出。决算数与上年持平,主要原因：无支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无支出。决算数与上年持平,主要原因：无支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格管理。决算数比上年增加0.52万元,增长36.65%，主要原因：上级部门检查、调研增多。全年国内公务接待20批，累计接待162人次，主要是：上级部门检查、调研。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出11.84万元，决算数比上年增加0.37万元，增长3.21%，主要原因：项目增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金313.27万元，占项目支出总额的64.87%。其中，18个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价，分别为：本级财政衔接少数民族乡村振兴补助资金、2024年民族乡村振兴有效衔接项目、2024年中央下达少数民族发展资金、省级民族宗教（五好宗教场所）专项资金。涉及一般公共预算支出193万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个部门评价均为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出581.81万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，本部门领导高度重视项目资金绩效评价工作，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高部门整体预算支出使用效益，对部门整体预算支出及项目支出情况开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
从评价情况看，我部高度重视项目支出绩效自评工作，客观、真实、完整地从产出指标、效益指标、满意度指标等对2024年项目进行了绩效自评，相关自评工作有序开展，取得较好效果。但依然存在绩效目标指标值设置笼统，缺乏可量化的问题。主要成因是效益指标没有具体量化，没有描述该指标达到的具体程度。如：经济效益指标设置“效果明显”、社会效益指标设置“提升”等，并未设置具体目标值，缺乏评价依据。未来将结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善。
本部门“2024年中央下达少数民族发展资金”“鹰潭市少数民族资金扶持项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 2024年中央下达少数民族发展资金 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 126 | 126 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 126 | 126 | — | 100 | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||
发展樟坪黄思移民新村建设项目。具体做到：建设一层农贸市场，道路铺设硬化、照明设施建设及外部环境整治，解决移民就业及生产生活功能，带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | 带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 环境整治 | ≤25万元 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||
道路铺设 | ≤20万元 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
农贸市场建设 | ≤78万元 | 78 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
安装路灯 | ≤3万元 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农贸市场新建砖混结构房屋 | ≥700平方米 | 700 | 5 | 5 | ||||||||||||||
环境整治面积 | ≥700平方米 | 700 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
安装路灯数量 | ≥6盏 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
道路铺设面积 | ≥50米 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
质量指标 | 道路铺设达标率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |||||||||||||||
安装路灯达标率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境整治达标率 | ≥98% | 98 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
一层农贸市场建设达标率 | ≥98% | 98 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
时效指标 | 农贸市场建设完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |||||||||||||||
完成路灯完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
道路铺设完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
环境整治完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户 | ≥3户 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
集体经济增收 | ≥6.3万 | 6.3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 解决就业人数 | ≥30人 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 鹰潭市少数民族资金扶持项目资金 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | |||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 12 | 12 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 12 | 12 | — | 100 | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||
认真贯彻党的民族政策，加大民族地区经济和社会发展的扶持力度，下拨本资金。主要用于1.樟坪太源村菌菇基地蒸煮炉房建设。2.泗沥镇王湾村蔬菜大棚基地建设；3.彭湾乡星明村机耕道护坡 | 加大了对民族地区的扶持力度 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 彭湾乡星明村机耕道路护坡 | ≤4万元 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
泗沥王湾村蔬菜大棚建设 | ≤4万元 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
樟坪畲族乡太源村菌菇基地建设 | ≤4万元 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设菌菇基地消毒蒸煮炉 | ≥2个 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机耕道路铺设碎石护坡 | ≥600米 | 600 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
蔬菜大棚基地建设 | ≥2个 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
质量指标 | 菌菇基地蒸煮炉利用率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||
机耕道路碎石护坡硬化率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
蔬菜大棚基地同比其他大棚产出率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
时效指标 | 彭湾乡星明组机耕道路护坡建设完成时间 | 2024年2月20日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |||||||||||||||
樟坪畲族乡菌菇基地建设完成时间 | 2024年5月31日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
泗沥镇蔬菜大棚建设完成时间 | 2024年5月31日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高泗沥镇蔬菜大棚产量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |||||||||||||||
提高樟坪畲族乡菌菇质量 | 有效提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
提升彭湾沿线道路硬化护坡 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
11、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
12、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
14.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
评价类型：□实施过程评价
完成结果评价
项目名称：2024年中央下达少数民族发展资金
项目单位：贵溪市委统战部
主管部门：贵溪市委统战部
评价时间：2024年1月1日至 2024年12月31日
组织方式：□财政部门 
主管部门
项目单位
评价机构： 
第三方机构□专家组 
项目单位评价组
评价单位（盖章）：贵溪市委统战部
上报时间：2024年12月131日
附件：
项目支出绩效自评报告
（主管部门）
项目名称：
：2024年中央下达少数民族发展资金
项目单位：贵溪市委统战部
评价方式：自评
评价年度：2024年
主管部门：贵溪市委统战部
2024年12月31日
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 2024年中央下达少数民族发展资金 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 126 | 126 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 0 | 126 | 126 | — | 100 | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
发展樟坪黄思移民新村建设项目。具体做到：建设一层农贸市场，道路铺设硬化、照明设施建设及外部环境整治，解决移民就业及生产生活功能，带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | 带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 安装路灯 | ≤3万元 | 3 | 5 | 5 | |||||
环境整治 | ≤25万元 | 25 | 5 | 5 | |||||||
道路铺设 | ≤20万元 | 20 | 5 | 5 | |||||||
农贸市场建设 | ≤78万元 | 78 | 5 | 5 | |||||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 环境整治面积 | ≥700平方米 | 700 | 3 | 3 | |||||
安装路灯数量 | ≥6盏 | 6 | 8 | 8 | |||||||
道路铺设面积 | ≥50米 | 50 | 2 | 2 | |||||||
农贸市场新建砖混结构房屋 | ≥700平方米 | 700 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 环境整治达标率 | ≥98% | 98 | 3 | 3 | ||||||
安装路灯达标率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |||||||
道路铺设达标率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |||||||
一层农贸市场建设达标率 | ≥98% | 98 | 2 | 2 | |||||||
时效指标 | 农贸市场建设完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 2 | 2 | ||||||
道路铺设完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |||||||
完成路灯完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |||||||
环境整治完成及时性 | 2024年12月30日前 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益脱贫户 | ≥3户 | 3 | 2 | 2 | |||||
集体经济增收 | ≥6.3万 | 6.3 | 3 | 3 | |||||||
社会效益指标 | 解决就业人数 | ≥30人 | 30 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；
②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；
③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；
④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。
贵溪市委统战部项目支出绩效评价报告
（2024年度）
一、基本情况
（一）项目概况
（1）项目背景：2024年中央下达少数民族发展资金资金是为进一步贯彻落实江西省乡村振兴局《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》精神，优化财政衔接补助资金供给机制，进一步提高资金使用效益，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果，推进民族乡镇乡村振兴发展。
（2）项目实施的主要内容及实施情况：发展樟坪黄思移民新村建设项目。具体做到：建设一层农贸市场，道路铺设硬化、照明设施建设及外部环境整治，解决移民就业及生产生活功能，带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。
（3）项目资金投入和使用情况：安装路灯≤3万元、环境整治≤25万元、道路铺设≤20万元、农贸市场建设≤78万元。
（二）项目绩效目标
（1）总体目标：发展樟坪黄思移民新村建设项目。具体做到：建设一层农贸市场，道路铺设硬化、照明设施建设及外部环境整治，解决移民就业及生产生活功能，带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果
（2）阶段性目标：2024年9月资金下拨，10月动工，12月基本完成三项任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价是项目绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
本次绩效评价的对象和范围是1个少数民族村集体经济项目情况。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。
（2）评价依据：根据《贵溪市委统战部预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。
（3）评价指标体系：业务指标主要包括2024年中央下达少数民族发展资金目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括2024年中央下达少数民族发展资金资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置和使用等。
（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。
（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。
2.组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专家现场评价和综合评价。
3.撰写评价报告。分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
2024年中央下达少数民族发展资金项目：分值100分，得分100分，绩效评价综合结论为优。
（二）绩效目标实现情况
2024年中央下达少数民族发展资金项目：绩效目标90%的实现。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
2024年中央下达少数民族发展资金项目：决策优。
（二）项目过程情况分析
2024年中央下达少数民族发展资金项目：符合科学化、保质量、重数量的要求。
（三）项目产出情况分析
2024年中央下达少数民族发展资金：环境整治面积≥700平方米、安装路灯数量≥6盏、道路铺设面积≥50米、农贸市场新建砖混结构房屋≥700平方米；
（四）项目效益情况分析
2024年中央下达少数民族发展资金：有民族小组的乡（镇）和樟坪畲族乡进一步强化了主体责任，结合本地实际，制订具体实施办法，明确本区域发展目标、发展任务、发展举措、发展保障等，在政策、资金、人才等方面加强对民族乡村发展的支持，切实推动民族乡村加快发展。
五、主要经验及做法
一是加强领导，做好我室2024年度部门项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；
二是认真对照年初作出的项目支出绩效管理计划做好2024年度的项目绩效自评工作，并做好查缺补漏；
六、存在的问题及原因分析
1.我们对预算绩效管理的政策和业务仍没有完全弄懂弄清，还有待于进一步加强学习培训；
2.预算绩效管理从预算到实施直至决算尚未形成完整的系统加以重视，还需进一步提高从办领导班子至具体业务人员的高度重视，使之每个环节都达到科学化的运作和实施；
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。
部门评价报告
评价类型：□实施过程评价完成结果评价
项目名称：2024年民族乡村振兴有效衔接项目
项目单位：贵溪市委统战部
主管部门：贵溪市委统战部
评价时间：2024年1月1日至 2024年12月31日
组织方式：□财政部门 主管部门
项目单位
评价机构： 第三方机构□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：贵溪市委统战部
上报时间：2024年12月131日
附件：
项目支出绩效自评报告
（主管部门）
项目名称：：2024年民族乡村振兴有效衔接项目
项目单位：贵溪市委统战部
评价方式：自评
评价年度：2024年
主管部门：贵溪市委统战部
2024年12月31日
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 2024年民族乡村振兴有效衔接项目 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | 实施单位 | 中国共产党贵溪市委员会统战部 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 0 | 40 | 40 | — | 100 | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
促进2024年民族乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。带动当地经济发展，方面畲民解决就业 | 促进2024年民族乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。带动当地经济发展，方面畲民解决就业 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 金屯镇兰家建设厂房成本 | ≤40万元 | 40 | 20 | 20 | |||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设厂房面积 | ≥600平方米 | 600 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 建设厂房结构合格率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 厂房建设完成时间 | 2024年12月31日前 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 提高脱贫户收入 | 有效提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 少数民族群众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；
②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；
③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；
④绩效等级分为优（≧90）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（﹤60）。
贵溪市委统战部项目支出绩效评价报告
（2024年度）
一、基本情况
（一）项目概况
（1）项目背景：2024年民族乡村振兴有效衔接项目资金是为进一步贯彻落实江西省乡村振兴局《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》精神，优化财政衔接补助资金供给机制，进一步提高资金使用效益，集中资源巩固拓展脱贫攻坚成果，推进民族乡镇乡村振兴发展。
（2）项目实施的主要内容及实施情况：促进2024年民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。带动当地经济发展，方面畲民解决就业。
（3）项目资金投入和使用情况：用于金屯镇兰家建设厂房建设40万元。
（二）项目绩效目标
（1）总体目标：带动脱贫户增收，进一步巩固脱贫攻坚成果
（2）阶段性目标：2024年9月资金下拨，10月动工，12月基本完成三项任务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价是项目绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。
本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
本次绩效评价的对象和范围是1个少数民族村集体经济项目情况。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。
（2）评价依据：根据《贵溪市委统战部预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。
（3）评价指标体系：业务指标主要包括2024年民族乡村振兴有效衔接项目目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括2024年民族乡村振兴有效衔接项目资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置和使用等。
（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。
（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。
2.组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专家现场评价和综合评价。
3.撰写评价报告。分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：分值100分，得分100分，绩效评价综合结论为优。
（二）绩效目标实现情况
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：绩效目标90%的实现。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：决策优。
（二）项目过程情况分析
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：符合科学化、保质量、重数量的要求。
（三）项目产出情况分析
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：在数量指标上，金屯镇兰家建设厂房面积≥600平方米；
（四）项目效益情况分析
2024年民族乡村振兴有效衔接项目：有民族小组的乡（镇）和樟坪畲族乡进一步强化了主体责任，结合本地实际，制订具体实施办法，明确本区域发展目标、发展任务、发展举措、发展保障等，在政策、资金、人才等方面加强对民族乡村发展的支持，切实推动民族乡村加快发展。
五、主要经验及做法
一是加强领导，做好我室2024年度部门项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；
二是认真对照年初作出的项目支出绩效管理计划做好2024年度的项目绩效自评工作，并做好查缺补漏；
六、存在的问题及原因分析
1.我们对预算绩效管理的政策和业务仍没有完全弄懂弄清，还有待于进一步加强学习培训；
2.预算绩效管理从预算到实施直至决算尚未形成完整的系统加以重视，还需进一步提高从办领导班子至具体业务人员的高度重视，使之每个环节都达到科学化的运作和实施；
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。