贵溪市人民政府部门财政预决算贵溪市委政法委2024年度单位决算

索引号: G01071/2025-07602	发文机关:	文号:
组配分类: 部门财政预决算	成文日期: 2025-10-14

索引号: G01071/2025-07602

发文机关:

文号:

主题分类: 市场监管、安全生产监管

组配分类: 部门财政预决算

成文日期: 2025-10-14

贵溪市委政法委2024年度单位决算

目录

第一部分贵溪市委政法委概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分贵溪市委政法委概况

一、单位主要职责

（1）认真贯彻中央和省委、省政府，鹰潭市委、市政府，贵溪市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动，实施党对政法工作的有力领导。

（2）根据市委、市政府总体工作要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（3）组织推动依法治市方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向市委提出建议。

（4）组织、协调和指导维护社会稳定的工作。

（5）组织、协调、指导防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害气功组织问题工作。

（6）组织、协调平安贵溪建设，推动市域社会治理现代化各项措施的落实。

（7）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策和具体措施。

（8）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（9）针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

（10）协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（11）加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（12）组织、协调推动扫黑除恶工作及维稳办公室工作。

（13）办理市委、市政府和鹰潭市委政法委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、宣传政研室、政治安全股、维稳指导股、综治督导股、执法监督股、队建指导股。

本单位年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员14人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员14人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,280.49	一、一般公共服务支出	32	429.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,674.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,076.27
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	8.55
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,280.49	本年支出合计	58	3,280.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,280.49	总计	62	3,280.49
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,280.49	3,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	429.55	429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	244.53	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,674.33	1,674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	860.01	860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	860.01	860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	814.33	814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	814.33	814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,076.27	1,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,076.27	1,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,076.27	1,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,280.49	269.87	3,010.63
201			一般公共服务支出	429.55	185.02	244.53
20136			其他共产党事务支出	185.02	185.02
2013601			行政运行	185.02	185.02
20199			其他一般公共服务支出	244.53		244.53
2019999			其他一般公共服务支出	244.53		244.53
204			公共安全支出	1,674.33		1,674.33
20402			公安	860.01		860.01
2040299			其他公安支出	860.01		860.01
20499			其他公共安全支出	814.33		814.33
2049999			其他公共安全支出	814.33		814.33
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55
20805			行政事业单位养老支出	61.55	61.55
2080501			行政单位离退休	24.58	24.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65
210			卫生健康支出	14.92	7.98	6.94
21004			公共卫生	6.94		6.94
2100409			重大公共卫生服务	6.94		6.94
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98
2101101			行政单位医疗	7.98	7.98
213			农林水支出	1,076.27		1,076.27
21399			其他农林水支出	1,076.27		1,076.27
2139999			其他农林水支出	1,076.27		1,076.27
221			住房保障支出	15.32	15.32
22102			住房改革支出	15.32	15.32
2210201			住房公积金	15.32	15.32
229			其他支出	8.55		8.55
22999			其他支出	8.55		8.55
2299999			其他支出	8.55		8.55
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,280.49	一、一般公共服务支出	33	429.55	429.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,674.33	1,674.33
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.55	61.55
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,076.27	1,076.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.32	15.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	8.55	8.55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,280.49	本年支出合计	59	3,280.49	3,280.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,280.49	总计	64	3,280.49	3,280.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,280.49	269.87	3,010.63
201			一般公共服务支出	429.55	185.02	244.53
20136			其他共产党事务支出	185.02	185.02
2013601			行政运行	185.02	185.02
20199			其他一般公共服务支出	244.53		244.53
2019999			其他一般公共服务支出	244.53		244.53
204			公共安全支出	1,674.33		1,674.33
20402			公安	860.01		860.01
2040299			其他公安支出	860.01		860.01
20499			其他公共安全支出	814.33		814.33
2049999			其他公共安全支出	814.33		814.33
208			社会保障和就业支出	61.55	61.55
20805			行政事业单位养老支出	61.55	61.55
2080501			行政单位离退休	24.58	24.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65
210			卫生健康支出	14.92	7.98	6.94
21004			公共卫生	6.94		6.94
2100409			重大公共卫生服务	6.94		6.94
21011			行政事业单位医疗	7.98	7.98
2101101			行政单位医疗	7.98	7.98
213			农林水支出	1,076.27		1,076.27
21399			其他农林水支出	1,076.27		1,076.27
2139999			其他农林水支出	1,076.27		1,076.27
221			住房保障支出	15.32	15.32
22102			住房改革支出	15.32	15.32
2210201			住房公积金	15.32	15.32
229			其他支出	8.55		8.55
22999			其他支出	8.55		8.55
2299999			其他支出	8.55		8.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.29	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.97	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.57	30229	福利费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.39	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		244.85	公用经费合计					25.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.14	9.68	0.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	26.14	9.68	0.92
（1）国内接待费	7	——	——	0.92
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	80
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：贵溪市委政法委	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3280.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3280.49万元，比上年增加1579.95万元，增长92.91%，主要原因：政府性项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3280.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3280.49万元，其中本年支出合计3280.49万元，比上年增加1579.95万元，增长92.91%，主要原因：政府性项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：截至2024年12月31日本单位没有结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出269.87万元，占8.23%；项目支出3010.63万元，占91.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1073.79万元，决算数3280.49万元，完成年初预算的305.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数215.81万元，决算数429.55万元，完成年初预算的199.04%。预决算差异主要原因：项目经费支出增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数790.73万元，决算数1674.33万元，完成年初预算的211.75%。预决算差异主要原因：项目经费支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.61万元，决算数61.55万元，完成年初预算的222.98%。预决算差异主要原因：包含专职网格员的社保支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数15.53万元，决算数14.92万元，完成年初预算的96.04%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1076.27万元，预决算差异主要原因：项目经费支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数18.12万元，决算数15.32万元，完成年初预算的84.57%。预决算差异主要原因：人员变动。

（七）其他支出（类）年初预算数6.00万元，决算数8.55万元，完成年初预算的142.50%。预决算差异主要原因：项目经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.87万元，其中：

（一）工资福利支出222.29万元，比上年减少41.11万元，下降15.61%，主要原因：人员退休及变动。

（二）商品和服务支出25.01万元，比上年增加4.94万元，增长24.60%，主要原因：成立督导工作专班。

（三）对个人和家庭补助支出22.57万元，比上年减少16.15万元，下降41.71%，主要原因：科目调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：截至2024年12月31日本单位未发生此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.68万元，决算数0.92万元，完成全年预算的9.48%；决算数比上年减少5.04万元，下降84.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2024年无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2024年无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位2024年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数9.68万元，决算数0.92万元，完成全年预算的9.48%，主要原因：根据全年工作需求，实际接待情况支出。决算数比上年减少5.04万元，下降84.60%，主要原因：根据全年工作需求，实际接待情况支出。全年国内公务接待10批，累计接待80人次，主要是：根据全年工作需求，实际接待情况支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出25.01万元，决算数比上年增加4.94万元，增长24.60%，主要原因：根据全年工作需求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目43个全面开展绩效自评，共涉及资金3425.96万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“23年肇事肇祸精神障碍患者管控经费补足”“综治专项经费”等43个项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（二）项目支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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