| 索 引 号: G01029/2025-07578 | 发文机关: 贵溪医保局 | 文 号: |
| 组配分类: 部门财政预决算 | 成文日期: 2025-10-14 |
| 索 引 号: G01029/2025-07578 |
| 发文机关: 贵溪医保局 |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门财政预决算 |
| 成文日期: 2025-10-14 |
贵溪市医疗保险基金管理中心2024年度单位决算
目 录
第一部分 贵溪市医疗保险基金管理中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024 年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 贵溪市医疗保险基金管理中心概况
一、单位主要职责
贵溪市医疗保险基金管理中心是主管医疗保障工作的市政府（市委）组成单位（直属机构），主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市医疗（生育）保险、医疗救助及大病保险等政策法规。
（二）负责医疗（生育）保险、医疗救助、单独统筹等险种参保登记及待遇审核、支付工作;建立健全业务、财务、安全和风险管理制度。
（三）负责大病保险费的监督使用、核定及拨付工作。
（四）负责编制医疗（生育）保险、医疗救助及单独统筹等基金预决算报告，按时上报各类财务、统计报表。
（五）负责与定点医药机构签订医保服务协议，及时向社会公布签订服务协议的定点医药机构名单，并对协议履行情况进行检查、考核。
（六）负责对本市医药机构及医保所工作人员进行业务指导培训。
（七）承担市医疗保障局和上级交办的其他事宜。
二、单位基本情况
(一)办公室。负责公文资料收发、处理、存档、综合性文件起草、信息动态报送和信息公开等;完成领导分配的其他工作。
(二)财务股。负责定点医药机构费用、异地就医费用大病保险费、公立医院药品耗材集中带量采购等费用的拨付;负责编制年度各项基金预决算报告、编制基金财务报表审核汇总上报;完成领导分配的其他工作
(三)参保登记和待遇审核股。负责医疗 (生育) 保险医疗救助等险种参保登记及待遇审核、支付:协助税务等部门做好医疗 (生育) 保险基金征缴工作;完成领导分配的其他工作。
(四) 综合业务股。负责定点医药机构服务协议、大病保险服务协议签订，并对协议履行情况进行检查、考核;负责定点医药机构信息变更和协议中止、解除、外伤调查等;完成领导分配的其他工作。
(五)信息统计股。负责医疗 (生育) 保险信息系统维护和相关数据的提取;负责编制各类统计报表和汇总上报;完成领导分配的其他工作。
贵溪市医疗保险基金管理中心编制人数28人，其中：全部补助事业编制21人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制2人；实有人数28人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人、全部补助事业人员21人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员2人；离休人员0人；退休人员5人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 5个内设机构，分别是：办公室、财务股、参保登记和待遇审核股、综合业务股、信息统计股。
本单位年末编制内实有人员23人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,056.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 965.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,056.57 | 本年支出合计 | 58 | 1,056.57 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 41.08 | 年末结转和结余 | 60 | 41.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,097.65 | 总计 | 62 | 1,097.65 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开 02 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,056.57 | 1,056.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.98 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.98 | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 965.96 | 965.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 69.25 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 416.80 | 416.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101550 | 事业运行 | 282.08 | 282.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 134.72 | 134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开 03 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,056.57 | 357.65 | 698.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.98 | 65.98 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.98 | 65.98 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.04 | 9.04 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06 | 33.06 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | ||||||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 965.96 | 267.04 | 698.92 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 69.25 | 69.25 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 69.25 | 69.25 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 416.80 | 256.59 | 160.21 | |||||
2101550 | 事业运行 | 282.08 | 256.59 | 25.49 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 134.72 | 134.72 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心 2024 年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 |
金额 |
项目（按功能分类） | 行 次 |
合计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,056.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.98 | 65.98 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 965.96 | 965.96 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.63 | 24.63 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,056.57 | 本年支出合计 | 59 | 1,056.57 | 1,056.57 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,056.57 | 总计 | 64 | 1,056.57 | 1,056.57 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,056.57 | 357.65 | 698.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.98 | 65.98 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.98 | 65.98 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.04 | 9.04 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06 | 33.06 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.77 | 2.77 | |||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.25 | 0.25 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | |||
210 | 卫生健康支出 | 965.96 | 267.04 | 698.92 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | |||
21013 | 医疗救助 | 69.25 | 69.25 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 69.25 | 69.25 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 416.80 | 256.59 | 160.21 | ||
2101550 | 事业运行 | 282.08 | 256.59 | 25.49 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 134.72 | 134.72 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | |||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 469.45 | 469.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.63 | 24.63 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.63 | 24.63 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.63 | 24.63 | |||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 304.26 | 302 | 商品和服务支出 | 22.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 95.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 57.84 | 30205 | 水费 | 0.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.06 | 30206 | 电费 | 7.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 30208 | 取暖费 | 2.58 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 20.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 8.44 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 334.91 | 公用经费合计 | 22.74 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能 分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中心
2024 年度 金额单位：万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公 ”经费支出 | 1 | 5.00 | 0.31 | 0.31 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 0.31 | 0.31 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.31 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 3 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 25 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公 ”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂 后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开 10 表
单位：贵溪市医疗保险基金管理中 心
2024 年度 单位：台、辆、套
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） (台、套) | 10 | 0 |
注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1097.65万元，其中年初结转和结余41.08万元，比上年增加41.08万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计1056.57万元，比上年减少3739.88万元，下降 77.97%，主要原因：2024年开始医疗救助资金纳入财政专户管理，配套资金未纳入部门预算。。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1056.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1097.65万元，其中本年支出合计1056.57万元，比上年减少3739.88万元，下降77.97%，主要原因：2024年开始医疗救助资金纳入转户管理，配套资金未纳入部门预算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余41.08万元，比上年增加41.08万元，主要原因：2023年度结转医疗救助资金。
本年支出的具体构成：基本支出357.65万元，占33.85%；项目支出698.92万元，占66.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数597.36万元，决算数1056.57万元，完成年初预算的176.87%。其中：其他卫生健康支出中469.45万元，为关破改及困难农林水企业职工医保本级配套资金、医疗救助资金等政府项目资金。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数44.73万元，决算数65.98万元，完成年初预算的147.52%。预决算差异主要原因：本年度进行了工资普调，社会保险费参保基数调高，增加社会保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数525.87万元，
决算数965.96万元，完成年初预算的183.69%。预决算差异主要原因：其他卫生健康支出中469.45万元，为关破改及困难农林水企业职工医保本级配套资金、医疗救助资金等政府项目资金。
（三）住房保障支出（类）年初预算数26.76万元，决算数24.63万元，完成年初预算的92.01%。预决算差异主要原因：人员增减。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出357.65万元，其中：
（一）工资福利支出304.26万元，比上年减少26.96万元，下降8.14%，主要原因：人员调出、退休。
（二）商品和服务支出22.74万元，比上年增加8.34万元，增长57.89%，主要原因：宣传活动增多，所需经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 30.65万元，比上年增加20.52万元，增长202.54%，主要原因：有一遗属补助人员财政补助资金计入此项支出。
（四）资本性支出0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.13万元，增长72.61%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据预算开支。决算数比上年增加0.13万元,增长72.61%，主要原因：省市调研增多。全年国内公务接待3批，累计接待25人次，主要是：省市调研，地市单位相互交流。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00 万元，决算数 与上年持平，主要原因：无。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金141.61万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 高层次人才体检费 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保险基金管理中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 0 | 2.5 | 2.5 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据鹰人社字【2021】83号鹰潭市人力资源和社会保障局等五部门关于印发《鹰潭市高层次人才医疗保健服务工作实施方案》的通知，为进一步提高我市高层次人才医疗保健服务水平，健全完善有关工作机制，做好年度健康体检服务，按照男性2000元每人，女性2500元每人的标准，每年度定期为高层次人才安排一次健康体检。我市 高层次人才共33人，已参加体检12人，其中男性9人，女性3人，体检费用共计26000元。 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 体检费 | ≤70000元 | 70000 | 8 | 8 | |||||
女性体检费标准 | ≤2500元 | 2500 | 6 | 6 | |||||||
男性体检费标准 | ≤2000元 | 2000 | 6 | 6 | |||||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 男性体检人数 | ≥17人 | 17 | 8 | 8 | |||||
女性体检人数 | ≥16人 | 16 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 体检率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | ||||||
体检医院等级 | 二级医院 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 体检期限 | ≤365天 | 365 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障高层次人才身体健康 | 体检待遇有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 高层次人才满意度 | ＝100% | 98 | 10 | 9.5 | 被体检人对医院选择的满意度下降 | ||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 一体化卫计室网络建设 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保险基金管理中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
一体化卫计室网络建设 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 财政配套 | ≥21.5万元 | 21.50 | 20 | 20 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 一体化网络建设点 | ≥180家 | 180 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 网络建设 | 医保内网专线 | 基本达成目标 | 13 | 13 | ||||||
时效指标 | 医保网络使用 | ＝100% | 100 | 14 | 14 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 保障医保就医网络 | 一体化卫计室均可刷卡 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保居民 | ≥95% | 94 | 10 | 9.74 | 有时网络不好导致居民刷不到卡，满意度下降 | ||||
总分 | 100 | 99.74 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 城乡居民医保工作 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保险基金管理中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 91 | 91 | 87.289 | 10 | 95.92 | 7 | |||||
政府预算资金 | 91 | 91 | 87.289265 | — | 95.92 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成城乡居民医保工作 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 本级财政配套 | ≥99万元 | 99 | 20 | 20 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全市城乡居民经办窗口 | ≥20个 | 20 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 发放城乡居民医保政策宣传单 | ≥10万份 | 10 | 14 | 14 | ||||||
时效指标 | 城乡居民医保政策知晓率 | ≥90% | 90 | 13 | 13 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 医保基金征缴额 | ≥1.5亿元 | 1.5 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保居民 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2024年度） | |||||||||||
项目名称 | 城镇职工医保工作 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保险基金管理中心 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 46.72 | 46.72 | 30.316 | 10 | 64.89 | 5 | |||||
政府预算资金 | 46.72 | 46.72 | 30.3164 | — | 64.89 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成城镇职工医保工作 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 本级财政配套 | ≥46.72万元 | 46.72 | 20 | 20 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 职工参保人数 | ≥4.7万人 | 5 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 印刷城乡居民医保宣传册 | ≥6万册 | 6 | 13 | 13 | ||||||
时效指标 | 职工政策知晓率 | ≥90% | 100 | 14 | 14 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 医保基金征缴 | ≥1.5亿元 | 1.6 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。“三公”经费：反映使用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。