目    录

第一部分  贵溪市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 贵溪市医疗保障局概况

一、部门主要职责

贵溪市医疗保障局是主管医疗保障工作的市政府组成部门， 主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并制定实施我市贯彻意见，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

本部门年末编制内实有人员31人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵溪市医疗保障局                                           2024 年度                                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                      金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：贵溪市医疗保障局              2024 年度                          单位：台、辆、套

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1388.59万元，其中年初结转和结余45.22万元，比上年增加45.22万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计 1343.37 万元，比上年减少 3677.78万元，下降73.25%，主要原因：医疗救助未纳入预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1343.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1388.59万元，其中本年支出合计1343.37万元，比上年减少3677.78万元，下降73.25%，主要原因：医疗救助未纳入预算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余 45.22 万元，比上年增加45.22万元，主要原因：2023年度结转医疗救助资金。

本年支出的具体构成：基本支出484.69万元，占36.08%；项目支出858.68万元，占63.92%；经营支出0.00万元占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1094.49万元，决算数1343.37万元，完成年初预算的122.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数57.27万元，决算数78.74万元，完成年初预算的137.47%。预决算差异主要原因：人员增减；本年度进行了工资普调，社会保险费参保基数调高，增加社会保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1001.04万元，决算数1230.49万元，完成年初预算的122.92%。预决算差异主要原因：增加了关破改及困难农林水企业职工医保本级配套资金、医疗救助资金等政府项目资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数36.17万元，决算数34.14万元，完成年初预算的94.38%。预决算差异主要原因：人员增减。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.69万元，其中：

（一）工资福利支出420.13万元，比上年减少13.10万元，下降3.02%，主要原因：人员增减。 

（二）商品和服务支出33.90万元，比上年增加9.90万元，增长41.23%，主要原因：加强医保基金监管和宣传培训，举办大型宣传活动所需经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.65万元，比上年增加20.52万元，增长202.54%，主要原因：有一遗属补助人员财政补助资金计入此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.66万元，下降 32.71%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.36万元，决算数1.36万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照预算支出。决算数比上年减少0.66万元，下降32.71%,主要原因：压缩公务接待经费，过紧日子。全年国内公务接待11批，累计接待113人次，主要是：省市级下沉调研，各级单位交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.16万元，决算数比上年增加1.56万元，增长16.24%，主要原因：医保基金监管业务增多，举办大型宣传活动所需经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业 合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31 日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金286.25万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：医疗救助专项工作经费、医疗保障服务能力建设经费、健康扶贫一站式结算工作经费、生育保险专项工作经费、药品耗材价格管理及招标采购专项经费、医保基金监管监测工作经费、职工医保工作经费专项、城乡医保工作经费专项、24年高层次人才体检费、一体化卫计室网络建设费。涉及一般公共预算支出286.25万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，支出情况平稳运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.25万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门预算收入数据完整，收入来源编报齐全；严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门自评工作开展情况：年初开展绩效评价，对本年度的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论。对未完成绩效目标的指标进行了分析，并在一体化系统内备注相关原因及下一步整改措施。

2.综合评价结论：2024年的部门整体绩效评级按综合得分98分，绩效等级为优。绩效报告的主要结论如下：对绩效管理认识不够，大多还停留在是否按照计划完成任务的层面上，主动性和积极性有待提高。

3.绩效目标完成情况总体分析;

评价结果：根据评价指标及评分标准，2024年度部整体支出进行客观评价。最终评分为98分，绩效等级为优。

产出指标完成情况分析:日常监管工作覆盖率≥100%，监督检查及时率≥100%，对我市现有定点医疗机构和定点零售药店监督检查率为100%；参与药品带量采购医疗机构≥200家，药品目录更新率≥95%；医疗救助率＝100%，医疗救助费拨付≤30天；定点医疗机构结算率达到100%，居民医保跨省异地就医直接结算人数占跨省异地就医人数的比重较往年提高。医保基金安全有效提高。

满意度指标完成情况分析:通过抽取部分参保人员进行走访调查方式，得到满意度为95%，达到了预期目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

存在问题；绩效管理理念有待进一步加强。对绩效管理认识不够，更多停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性需极爱去哪个。

改进建议：一是加强财务预算管理，进一步提高财务预算的质量；二是规范账务处理，提高财务信息质量。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况   

通过绩效评价，我部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后将依法在贵溪市人民政府门户网站公开。

下一步工作措施

1.强化资金监控管理，提高资金执行效率

加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

2.督促业务部门按时间接点完成任务

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。“三公”经费：反映使用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支  出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料  费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分  附件

药品耗材及招标采购工作经费2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

下达药品耗材及招标采购工作经费15万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2024年市级补助资金15万元均已足额到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

参与药品集中采购定点医疗机构大于100家，及时更新药品目录。

（二）资金管理情况分析。

资金使用规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据国家统一部署：医疗保障局监督管理100家定点医疗机构的药品、耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，拟定药品、医用耗材的招标采购工作，给予工作保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无