贵溪市人民政府部门财政预决算贵溪市医疗保障局机关2024年度单位决算

索引号: G01029/2025-07580	发文机关:	文号:
组配分类: 部门财政预决算	成文日期: 2025-10-14

索引号: G01029/2025-07580

发文机关:

文号:

主题分类: 市场监管、安全生产监管

组配分类: 部门财政预决算

成文日期: 2025-10-14

贵溪市医疗保障局机关2024年度单位决算

目录

第一部分贵溪市医疗保障局机关概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分贵溪市医疗保障局机关概况

一、单位主要职责

贵溪市医疗保障局是主管医疗保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并制定实施我市贯彻意见，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室（财务室）、基金监管股、待遇保障和信息统计股（医药服务管理股）。

本单位年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.76
	9		九、卫生健康支出	40	264.53
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	286.80	本年支出合计	58	286.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.14	年末结转和结余	60	4.14
	30			61
总计	31	290.94	总计	62	290.94
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	286.80	127.04	159.76
208			社会保障和就业支出	12.76	12.76
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76
210			卫生健康支出	264.53	104.77	159.76
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28
21015			医疗保障管理事务	260.25	100.49	159.76
2101501			行政运行	117.16	100.49	16.67
2101502			一般行政管理事务	66.39		66.39
2101506			医疗保障经办事务	76.70		76.70
221			住房保障支出	9.52	9.52
22102			住房改革支出	9.52	9.52
2210201			住房公积金	9.52	9.52
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.76	12.76
	9		九、卫生健康支出	41	264.53	264.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.52	9.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	286.80	本年支出合计	59	286.80	286.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	286.80	总计	64	286.80	286.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	286.80	127.04	159.76
208			社会保障和就业支出	12.76	12.76
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76
210			卫生健康支出	264.53	104.77	159.76
21011			行政事业单位医疗	4.28	4.28
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28
21015			医疗保障管理事务	260.25	100.49	159.76
2101501			行政运行	117.16	100.49	16.67
2101502			一般行政管理事务	66.39		66.39
2101506			医疗保障经办事务	76.70		76.70
221			住房保障支出	9.52	9.52
22102			住房改革支出	9.52	9.52
2210201			住房公积金	9.52	9.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.88	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		115.88	公用经费合计					11.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	1.05	1.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	1.05	1.05
（1）国内接待费	7	——	——	1.05
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	88
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：贵溪市医疗保障局机关	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计290.94万元，其中年初结转和结余4.14万元，比上年增加4.14万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计286.80万元，比上年增加62.10万元，增长27.64%，主要原因：人员增加和中央下达了财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入286.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计290.94万元，其中本年支出合计286.80万元，比上年增加62.10万元，增长27.64%，主要原因：基金监管业务增多，举办大型宣传活动；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.14万元，比上年增加4.14万元，主要原因：上年末有结余。

本年支出的具体构成：基本支出127.04万元，占44.30%；项目支出159.76万元，占55.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数497.12万元，决算数286.80万元，完成年初预算的57.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.55万元，决算数12.76万元，完成年初预算的101.66%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数475.16万元，决算数264.53万元，完成年初预算的55.67%。预决算差异主要原因：非税项目未申请拨款。

（三）住房保障支出（类）年初预算数9.41万元，决算数9.52万元，完成年初预算的101.11%。预决算差异主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.04万元，其中：

（一）工资福利支出115.88万元，比上年增加13.86万元，增长13.59%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出11.16万元，比上年增加1.56万元，增长16.24%，主要原因：加强医保政策宣传和培训，加大基金监管力度。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.79万元，下降42.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照预算支出。决算数比上年减少0.79万元，下降42.98%,主要原因：公务接待减少，压缩经费，过紧日子。全年国内公务接待8批，累计接待88人次，主要是：省级和市级单位来调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出11.16万元，决算数比上年增加1.56万元，增长16.24%，主要原因：人员增加，工资和公用经费有所增加；加强医保基金监管，加大医保宣传政策和培训。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 143.09 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 生育保险 ”“ 药品耗材及价格管理招标 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		生育保险
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成生育保险相关工作						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	本级财政配套		≥10万元	10	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务生育保险参保人数		≥2.8万人	2.8	13	13
			质量指标	生育津贴发放金额		≥300万元	300	14	14
			时效指标	津贴发放时限		≤30天	30	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	生育服务		大力减轻职工生育成本	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	生育保险参保人员		≥95%	94	10	9.74	生育保险报销程序多，提供便捷服务
总分								100	99.74
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		药品耗材及价格管理招标
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		15		10	100	10
		政府预算资金		15	15		15		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成药品耗材价格管理及招标						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	本级财政配套		≥15万元	15	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参与药品带量采购医疗机构		≥200家	200	13	13
			质量指标	药品目录更新率		≥95%	95	13	13
			时效指标	药品价格调整		根据上级文件及时调整	基本达成目标	14	14
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	采购药品降价率		≥20%	20	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	定点医疗机构		≥95%	93	10	9.47	药品集采手续多，定点医疗机构不愿意走过程，简化办事流程
总分								100	99.47
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		医疗保障服务能力建设提升
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	76.7		76.7		10	100	10
		政府预算资金		0	76.7		76.7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《江西省财政厅江西省医疗保障局关于下达202年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（赣财社指｛2024｝42号），经研究，现下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金76.7万元。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	采购立式自动服务机成本		≤18万元	18	10	10
				医保经办服务能力提升和宣传工作经费		≤4万元	4	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展村级医保服务次数		≥30000次	30000	5	5
				采购立式自动服务机		≤6台	6	6	6
				有网店提供帮办次数		＞30000次	30000	6	6
			质量指标	医保宣传合格率		≥95%	95	5	5
				立式自动服务机合格率		≥95%	95	6	6
				代办服务的村覆盖率		≥95%	95	6	6
			时效指标	采购时限		2023年12月31日之前	基本达成目标	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医保经办服务能力		有所提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度		≥85%	82	10	9.12	终端机不会正确使用使满意度下降
总分								100	99.12
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		基金监管监测
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		27.39	27.39		27.39		10	100	10
		政府预算资金		27.39	27.39		27.39		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对全市定点医疗机构进行基金监管						已完成，分了55万到中心
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	本级财政配套		≥31.40万元	31.40	10	10
			社会成本指标	本级财政配套		≥31.4万元	31.40	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	监管医疗机构		≥300家	300	8	8
			质量指标	医疗监管条例宣传		≥10万份	10	8	8
				日常监管工作覆盖率		≥100%	100	8	8
			时效指标	基金监管次数		全覆盖	基本达成目标	8	8
				监督检查及时率		≥100%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标	医保基金安全		有效保障	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	医保基金安全		有效保障	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%	95	5	5
				参保居民		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		健康扶贫一站式结算
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实现医保基金一站式结算						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	本级财政配套		≥10万元	10	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一站式结算定点医药结构		≥300家	300	13	13
			质量指标	参保人员就医		及时结算	基本达成目标	13	13
			时效指标	医药费结算		一站式办理	基本达成目标	14	14
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医疗费报销		大力减轻就医人员医药费	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保居民		≥95%	95	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		医疗救助
主管部门		贵溪市医疗保障局					实施单位		贵溪市医疗保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成医疗救助工作						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	本级财政配套		≥10万元	10	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗救助对象		≥2.5万人次	2.5	13	13
			质量指标	发放医疗救助宣传册		≥1.5万份	1.5	14	14
			时效指标	医疗救助资金发放		≤30天	30	13	13
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	困难人员救助服务率		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	困难人员		≥95%	94	10	9.74	政策宣传不到位，加强宣传
总分								100	99.74

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。“三公”经费：反映使用财政拨款安排的因公出国（境）公务用车购置及运行费和公务接待费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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