贵溪经开区

2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  贵溪经开区概况

一、部门主要职责

第二部分  贵溪经开区2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  贵溪经开区2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 贵溪经开区概况

一、部门主要职责

要求：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

主要职责是:

（一）贵溪经开区党工委主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的指示精神，对贵溪经开区的重大问题进行决策。

2.按照民主集中制原则，讨论、决定贵溪经开区的重大事项。

3.负责所属单位领导班子建设和党员干部队伍管理，按干部管理权限，深化干部人事制度改革；对有关部门派驻贵溪经开区工作机构的干部，按贵溪市委规定的干部管理权限进行双重管理，与派出部门共同管理。

4.领导贵溪经开区党的建设、精神文明建设和群团工作；负责经开区党的组织、机构编制、宣传、统战、政法、纪检监察、武装工作。

5.研究决定贵溪经开区经济和社会发展及其他重大问题。 

6.完成市委交办的其他工作任务。

（二）贵溪经开区管委会主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府的各项指示，宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施贵溪经开区各项管理制度。

2.负责制定贵溪经开区经济和社会发展的总体目标，编制经开区规划建设、发展总体计划、详细计划、产业规划，经批准后组织实施。

3.按照城市总体规划的要求，规划和管理贵溪经开区内的各种建设项目。落实贵溪经开区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

4.负责贵溪经开区内招商引资、经济贸易、安全生产、生态环保、统计和经济运行分析等工作。

5.编制贵溪经开区财政预、决算，负责国有资产管理、财税征管、财务监督、金融、审计等工作。

6.负责铜产业循环经济基地、硫磷化工基地、生态科技产业园等规划建设发展及日常管理工作。负责国际陆港经济区建设、管理、运营等工作。

7.协调有关部门在贵溪经开区内设立的派出机构或分支机构工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 贵溪经开区2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年贵溪经开区收入预算总额为317590万元，比上年增长1378.35万元。其中：财政拨款收入317590万元，比上年增长1378.35万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年贵溪经开区支出预算总额为317590万元，比上年增长1378.35万元。

按支出项目类别划分：（1）基本支出1500.98万元，比上年减少54.32万元，包括工资福利支出1376.66万元、商品和服务支出124.32万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；      

（2）项目支出316089.02万元，比上年增长1452.91万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1090万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出4800万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助301600万元、 其他支出8599.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，比上年增（减）0万元；外交支出0万元，比上年增（减）0万元；教育支出61600万元，比上年增25200万元；科学技术支出20000万元，比上年增800万元；文化旅游支出10000万元，比上年增1000万元；社会保障就业支出5157.96万元，比上年增157.96万元；卫生健康支出31067.5万元，比上年增20067.5万元；节能环保支出38500万元，比上年增0万元；城乡社区支出149397.39万元，比上年增85097.41万元；资源勘探支出0万元，比上年减少121600万元。住房保障支出115.7万元，比上年增加115.7万元；灾害防治及应急管理支出1751.45万元，比上年增加1751.45万元。                                   

按支出经济分类划分：工资福利支出1376.66万元，比上年减少111.21万元；商品和服务支出124.32万元，比上年增长36.65万元。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。

2025年贵溪经开区财政拨款支出预算317590万元，比上年比上年增长1378.35万元。

按支出项目类别划分：（1）基本支出1500.98万元，比上年减少54.32万元，包括工资福利支出1376.66万元、商品和服务支出124.32万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；      （2）项目支出316089.02万元，比上年增长1452.91万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1090万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出4800万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助301600万元、 其他支出8599.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，比上年增（减）0万元；外交支出0万元，比上年增（减）0万元；教育支出61600万元，比上年增25200万元；科学技术支出20000万元，比上年增800万元；文化旅游支出10000万元，比上年增1000万元；社会保障就业支出5157.96万元，比上年增157.96万元；卫生健康支出31067.5万元，比上年增20067.5万元；节能环保支出38500万元，比上年增0万元；城乡社区支出149397.39万元，比上年增85097.41万元；资源勘探支出0万元，比上年减少121600万元。住房保障支出115.7万元，比上年增加115.7万元；灾害防治及应急管理支出1751.45万元，比上年增加1751.45万元。                                   

按支出经济分类划分：工资福利支出1376.66万元，比上年减少111.21万元；商品和服务支出124.32万元，比上年增长36.65万元。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年贵溪经开区部门政府性基金支出预算为4800万元。

按支出项目类别划分：城乡社区支出4800万元。较上年减少6411.64万元。

（五）国有资本经营情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年贵溪经开区部门国有资本经营支出预算为0万元，经开区没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：取机关及所有下属行政及参公单位的一般公共预算基本支出表中的商品服务支出数值，若全为事业单位可取全体事业单位此项数值）

2025年部门机关运行费预算70.07万元，比2024年预算增加33.48万元，增长47.78%，主要原因是：人事调整变动。

（七）政府采购情况

   反映部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2025年部门所属各单位政府采购总额560.65万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算460.65万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，贵溪经开区部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对贵溪经开区部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款316089.02万元，其中，一般公共预算拨款311289.02万元，政府性基金预算拨款4800万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：经开区运营费项目、经开区消防站运营费项目、科技创新（院士、博士工作站管理与维护）项目、工会经费项目、公务接待及招商引资费用项目、经开区土地收储资金项目、园区发展资金项目。

其中园区发展资金项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：

1.项目概述：用于经开区党政办公室、规划建设部、财政金融部、经济发展部、招商服务部、应急管理和环境保护办公室、国际陆港办公室日常运维。我园区制定了运营费项目，其中包括：污水处理费3050万、基础设施建设1000万、物业管理费800万、水电费600万、应环服务费580万、党政办经费800万、海关经费200万、公共服务建设770万，日常其他经费934.02万。

2.立项依据：按照城市总体规划要求，规划和管理贵溪经开区内各种建设项目，落实基础设施建设和公共服务设施的建设和管理，为了园区内招商引资、经济贸易、安全生产、生态环保、统计和经济运行工作的开展。

3.实施主体：园区企业

4.实施方案：本项目由经开区做直接负责实施。相关人员具体制定和落实项目建设计划，做好与项目区政府和相关单位的协调工作，确保计划的落实。

5.实施周期：一年期限

6.绩效目标：数量指标是：园区污水处理厂≥2家、物业管理公司≥1家、海关≥1家、食堂用餐人数≥300人、党群服务中心≥1个，质量指标是：物业管理合格率≥95%、党群开展活动达标率≥95%、海关查验合格率≥95%、食堂伙食补助及时率＝100%、污水排放达标率≥95%，成本指标是：污水处理费≤3050万元、基础设施建设资金≤1000万元、物业管理费≤800万元、水电费≤600万元、应环办服务费≤580万元、党政办经费≤800万元、海关经费≤200万元、公共服务经费≤770万元、日常其他经费≤934.02万元，时效指标是资金拨付时间2025年12月31日，社会效益指标是保障园区正常运转，满意度指标是企业满意度≥95%。

7.年度预算安排：预算资金总额为8734.02万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

  2025年贵溪经开区“三公”经费财政拨款预算安排80万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费80万元，比上年（减）31万元,主要原因是：接待批次减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无公务用车运维费。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无公务用车购置费用。

第三部分  贵溪经开区2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（七）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工带赈等方面的支出。

（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 经开区2025年部门预算公开预算套表(1).xls