贵溪市工业和信息化局

2025年部门预算编制（草案）说明

目    录

第一部分  贵溪市工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  贵溪市工信局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  贵溪市工信局2025年部门预算表

一、收支预算总表

          二、部门收入总表

          三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 贵溪市工信局概况

一、部门主要职责

贵溪市工信局是主管全市工业工作的市政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订工业和信息化地方性规章和政策并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）研究提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；在全市经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；协调推进有关战略性新兴产业发展。

（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议。

（四）负责全市工业行业的管理。组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策，推进行业技术基础、知识产权、信用体系、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题，管理和指导有关行业协会工作；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项，负责市级药品储备管理工作；协调盐业专营管理工作。

（五）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。

（六）拟订并组织实施企业技术创新的政策措施，以先进适用技术改造提升传统产业，指导引进重大技术装备的消化吸收再创新；组织推进企业创新体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

（七）按市政府规定权限，审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担国家和省、鹰潭市工业和信息化部门审批、核准的投资项目的审核、申报工作；指导推进企业技术改造。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（九）负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十）推进企业融资服务体系建设，提出政策建议；强化信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台；促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资有关问题，负责建立和完善中小微企业服务体系。

（十一）承担减轻企业负担工作；加强企业家队伍建设，组织实施工业企业经营管理人员培训工作。

（十二）负责所属企业改制工作及所属企业改制遗留问题的处理，管理改制企业剩余资产。

（十三）研究国内外铜产业发展战略、政策和动态，拟定并组织实施全市铜产业发展规划发展战略及相关政策，负责协调全市铜产业发展重大问题，负责调度、监测分析铜产业运行态势，并对相关信息进行汇集。负责为铜产业发展提供公共服务平台。

（十四）统筹协调全市信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；推进信息消费发展；统筹推进电子政务。

（十五）按照规定权限，负责信息网络发展规划；协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展；依法监督管理信息服务市场。

（十六）协调信息安全及其保障体系建设；指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（十七）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

贵溪市工信局共有预算单位2个，包括局本级和贵溪市铜产业发展中心2个所属二级预算单位。编制人数63人，其中：行政编制19人、工勤编制1人、全部补助事业编制24人、部分补助事业编制1人、自收自支事业编制18人；实有人数155人，其中：在职人数57人，包括行政人员18人、全部补助事业人员20人、部分补助事业人员1人、自收自支事业人员18人；退休人员98人。

第二部分 贵溪市工信局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年贵溪市工信局收入预算总额为2415.07万元，比上年减1153.32万元，其中：财政拨款收入1152.97万元，比上年减108.21万元；上年结转收入预算为1262.10万元，比上年增加1261.53万元。

（二）支出预算情况

2025年贵溪市工信局支出预算总额为2415.07万元，比上年增加1153.32万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1098.31万元，比上年增38.31万元，包括工资福利支出1016.50万元、商品和服务支出71.41万元、对个人和家庭的补助5.94万元、资本性支出4.46万元；项目支出1316.76万元，比上年增1115.01万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出30.10万元、对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴1257.14万元，其他相关支出29.52万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出2063.44万元，比上年增加1312.55万元；社会保障和就业 262.69万元，比上年减少14.82万元；卫生健康支出28.11万元，比上年减少1.55万元；住房保障支出60.83万元，比上年增加1.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1016.5万元，比上年增53.65万元；商品和服务支出71.41万元，比上年增加3.65万元；对个人和家庭的补助5.94万元，比上年减少16.2万元；资本性支出4.46万元，比上年减少2.8万元；项目支出1316.76万元，比上年增1115.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年贵溪市工信局财政拨款支出预算2415.07万元，比上年增加1153.32万元。

按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出2063.44万元，比上年增加1312.55万元；社会保障和就业 262.69万元，比上年减少14.82万元；卫生健康支出28.11万元，比上年减少1.55万元；住房保障支出60.83万元，比上年增加1.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出1098.31万元，比上年增38.31万元，包括工资福利支出1016.50万元、商品和服务支出71.41万元、对个人和家庭的补助5.94万元、资本性支出4.46万元；项目支出1316.76万元，比上年增1115.01万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出30.10万元、对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴1257.14万元，其他相关支出29.52万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算36.98万元，比2024年预算增加2.6万元，增长7%，主要原因是：公用经费未安排资本性支出。

（七）政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额4.46万元，比2024年预算减少2.8万元，减少38.6%，主要原因是：局机关未做政府采购预算；其中：政府采购货物预算4.46万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，贵溪市工业和信息化局共有车辆0辆。

公车改革后，单位不存在公务用车。

（九）预算绩效情况说明

2025年对工信局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款54.66万元，其中，一般公共预算拨款54.66万元。具体项目如下：促进铜产业发展专项资金项目、贵溪市金茂资产经营中心工作经费项目；其中促进铜产业发展专项资金项目绩效情况如下：

1.项目概述：

贵溪市铜产业发展中心主要承担：推动我市铜产业高质量发展，促进铜产业转型升级；积极谋划发展先进制造业，服务推进新一代信息技术与制造业融合发展等职责。

为更好地贯彻落实我市铜产业发展规划、发展战略及省政府《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》和《鹰潭市打造国家级铜基新材料先进制造业集群实施方案（2023—2026年）》等文件精神，我市正在举全市之力打造国家级先进铜功能材料及高端应用集群主阵地。该项任务的日常工作主要由我单位负责，为确保各项工作顺利推进，                                                                                          具体明细为：兑付铜产业链稳链强链补链奖补资金及铜基新材料产业降本增效奖补资金专项审计费10万元;举办或组织企业参加各类对接会（峰会）费用8万元;专题调研、咨询费用6万元;产品检测费4万元;学习、培训费用2.1万元。

2.实施主体、方案和周期：

实施主体：贵溪市铜产业发展中心

实施方案：为深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记视察江西重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，根据国务院《关于加快发展先进制造业集群的意见》、省政府《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》和《鹰潭市打造国家级铜基新材料先进制造业集群实施方案(2023-2026年)》等文件精神，我市正在举全市之力打造国家级先进铜功能材料及高端应用集群主阵地。该项任务的日常工作主要由我单位负责，为确保各项工作顺利推进，经预算需以下专项资金:

（1）兑付铜产业链稳链强链补链奖补资金及铜基新材料产业降本增效奖补资金专项审计费10万元。

（2）举办或组织企业参加各类对接会(峰会)费用8万元。如举办铜基新材料招商推介、举办铜产业产销对接活动大会组织企业参加铜产业博览会等。

（3）专题调研、咨询费用6万元。如开展强链延链补链助技先进铜功能材料及高端应用产业链高质量发调研、铜企业套为保值咨询费、铜基新材料高质量发展调研。

（4）产品检测费4万元。市新墙材企业产品质量监督抽查检测费，市预拌混凝土企业产品及其生产用原材料质量监督抽样检验费。

（5）学习、培训费用2.1万元。开展铜产业数字化转型专题培训及铜基新材料高质量发展专题培训，开展铜价波动紧急预案座谈会。

以上所需专项资金共计30.1万元，方案协同主管局负责实施，按照年初预算安排以及项目运行情况拨付。

项目周期为一年期限（2025年1月1日--2025年12月31日）。

3.绩效目标：

推动我市铜产业高质量发展，促进铜产业转型升级；积极谋划发展先进制造业，服务推进新一代信息技术与制造业融合发展，举全市之力打造国家级先进铜功能材料及高端应用集群主阵地。

4.绩效指标：

（1）数量指标是：

组织举办会议场次≥3次；

审计兑付专项资金企业家数≥30家；

开展调研、咨询次数≥3次；

参与产品质量检测企业家数≥4家；

培训学习天数≥2天。

（2）质量指标是：

会议出席率≥95%；

审计工作质量达标率=100%；

调研工作质量达标率=100%

产品检测质量达标率≥98%；

培训人员参与率≥95%。

（3）成本指标是：

组织举办会议费≤8万元；

兑付专项资金审计费≤10万元；

专题调研、咨询成本≤6万元；

产品质量监督检测成本≤4万元；

培训学习成本≤2.1万元。

（4）时效指标是：

会议召开及时性（及时） ；

审计工作完成时限（及时）；

调研工作完成时限（2025年12月31日前）；

检测报告完成及时性（及时）；

学习培训开展时限（2025年12月31日前）。

（5）社会效益指标是：

提高人民群众对铜产业高质量发展的认知度（有效提高）；

保障企业产品质量稳定性（有效保障）；

提高培训人员能力（有效提高）。

（6）满意度指标是：

参会人员满意度≥90%；

企业满意度≥90%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市工信局“三公”经费年初预算安排9.20万元（其中：一般公共预算资金9.20万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：无安排。

公务接待费9.20万元（其中：一般公共预算资金9.20万元），比上年减少0.4万元,主要原因是：严格控制“三公经费”开支。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无安排。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无安排。

第三部分  贵溪市工信局2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

（一）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映政府对除资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映政府对除资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管上述项目以外其他用于勘探工业信息等方面的支出。

2025年贵溪市工业和信息化局预算公开表(部门).xls