目录

第一部分  贵溪市妇女联合会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  贵溪市妇女联合会2025年部门预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 贵溪市妇女联合会2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 贵溪市妇女联合会概况

一、单位主要职责

贵溪市妇女联合会单位是主管妇女工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）配合党委及组织部门加强组织建设，做好妇女干部的培训选拔工作，做好广大妇女的思想政治工作，培养、宣传、树立各界妇女先进典型。

（二）宣传贯彻“男女平等”基本国策。

（三）组织和动员城乡妇女开展“巾帼建功”、“双学双比”竞赛活动。

（四）代表广大妇女参与国家和社会事业的民主管理、民主监督。

（五）依法维护妇女儿童合法权益。

（六）实施“春蕾计划”,帮助辍学女童、失学女童重返校园。

二、单位基本情况

要求：说明单位预算编制具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。

贵溪市妇联单位共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数8人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

本单位设立 7个内设机构，分别是（一）办公室（二）组织宣传部（三）妇女发展维权部（四）家庭儿童部（五）市妇儿工委办（六）妇女儿童活动中心（七）门卫室。

第二部分 贵溪市妇女联合会2024年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明单位预算收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年贵溪市妇联单位收入预算总额85.53万元，比上年减少10.47万元，其中：财政拨款收入85.53万元，比上年减少10.47万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元。 (如有其他收入项目则继续按以上格式说明。）

（二） 支出预算情况

说明单位支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年贵溪市妇联单位支出预算总额为85.53万元，比上年减少10.47万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出76.98万元，比上年减少10.47万元，包括工资福利支出68.45万元、商品和服务支出8.53元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、……；项目支出8.55万元，比上年减少0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出4.55万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出4万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出63.24万元，比上年减少13.35万元；社会保障和就业支出12.75万元，比上年增加2.03万元；卫生健康支出2.35万元，比上年减少0.81万元；住房保障支出5.16万元，比上年减少1.5万元。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出68.45万元，比上年减少9.58万元；公用经费支出8.53万元，比上年减少0.89万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

说明单位财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。

2025年贵溪市妇联单位财政拨款支出预算85.53万元，比上年减少10.47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出63.24万元，比上年减少13.35万元；社会保障和就业支出12.75万元，比上年增加2.03万元；卫生健康支出2.35万元，比上年减少0.81万元；住房保障支出5.16万元，比上年减少1.5万元。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出项目类别划分：基本支出76.98万元，比上年减少10.47万元，包括工资福利支出68.45万元、商品和服务支出8.53元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、……；项目支出8.55万元，比上年减少0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出4.55万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出4万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 (根据单位涉及到的支出经济分类科目按类级科目逐项说明。）

（四）政府性基金情况

说明单位政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年贵溪市妇联单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：……

（五）国有资本经营情况

说明单位国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年贵溪市妇联单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：……

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

2025年单位机关运行费预算8.53万元，比2023年预算减少0.89万元，主要是减少人员。

（七）政府采购情况

   反映单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

2025年单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，贵溪市妇联单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对贵溪市妇联单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款8.55万元，其中，一般公共预算拨款8.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：“妇儿工委”工作经费用项目、“三八”工作经费项目（所有项目描述）；其中“妇儿工委”工作经费用项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：1.项目概述：“妇儿工委”工作经费用项目是年初制定的工作计划，金额5.4万元，为了立足本职，扎实工作，保证“两个规划”工作的有效实施，进一步强化工作措施，推动我市妇女儿童事业与经济社会的和谐发展  2.实施主体、方案和周期：主体是贵溪市妇女联合会，方案为立足本职，扎实工作，保证“两个规划”工作的有效实施，进一步强化工作措施，推动我市妇女儿童事业与经济社会的和谐发展，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是办公用品购置，质量指标是办公用品采购合格率，成本指标是办公费，时效指标是项目考核时效，社会效益指标是推动我市妇女儿童事业与经济社会的和谐发展，满意度指标是项目服务对象满意度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

   2025年市贵溪市妇联单位“三公”经费年初预算安排1.04万元（其中：一般公共预算资金1.04万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费1.04万元（其中：一般公共预算资金1.04万元），比上年减少0.89万元,主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无购置公务用车计划。

第三部分  贵溪市妇女联合会2025年单位预算表

 十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

对单位预算中涉及的科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

   一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。

项目支出绩效目标表_202412261402171.xls项目支出绩效目标表_202412261402170.xls【36】2025年市县部门预算公开表(机关单位)_2025-01-03.xls