贵溪市人大代表联络中心2025年单位预算编制说明
目录
第一部分 贵溪市人大代表联络中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 贵溪市人大代表联络中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 贵溪市人大代表联络中心2025年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市人大代表联络中心概况
一、单位主要职责
（一）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政性法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
（二）主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集本级人民代表大会会议。
（四）讨论、决定本市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据本级人民政府的建议，决定对本市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督本级人民政府、市人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）指导和监督乡镇人大及其主席团的工作等。
二、单位基本情况
贵溪市人大代表联络中心共有预算单位1个，编制人数5人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。
第二部分 贵溪市人大代表联络中心2025年单位预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年贵溪市人大代表联络中心收入预算总额为96.1万元，比上年增加10.38万元，其中：财政拨款收入96.1万元，比上年增加10.38万元；事业收入0万元，比上年增加0万元。
（二） 支出预算情况
2025年贵溪市人大代表联络中心支出预算总额为96.1万元，比上年增加10.38万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出68.6万元，比上年增加5.37万元，包括工资福利支出64.41万元、商品和服务支出4.19万元；项目支出27.5万元，比上年增加5.01万元，包括商品和服务支出27.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出80.9万元；比上年增加9.96万元；社会保障就业支出7.25万元；比上年增加0.2万元；卫生健康支出2.51万元；比上年增加0.07万元；住房保障支出5.44万元；比上年增加0.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.41万元，比上年增加1.85万元；商品和服务支出31.69万元，比上年增加10.53万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年贵溪市人大代表联络中心支出预算总额为96.1万元，比上年增加10.38万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出68.6万元，比上年增加5.37万元，包括工资福利支出64.41万元、商品和服务支出4.19万元；项目支出27.5万元，比上年增加5.01万元，包括商品和服务支出27.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出80.9万元；比上年增加9.96万元；社会保障就业支出7.25万元；比上年增加0.2万元；卫生健康支出2.51万元；比上年增加0.07万元；住房保障支出5.44万元；比上年增加0.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.41万元，比上年增加1.85万元；商品和服务支出31.69万元，比上年增加10.53万元。
（四）政府性基金情况
我单位2025年无政府性基金预算拨款安排支出。
（五）国有资本经营情况
我单位2025年国有资本经营预算拨款安排支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
我单位属于公益二类事业单位所以无机关运行经费。（七）政府采购情况
2025年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，我单位共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）预算绩效情况说明
2025年对贵溪市人大代表联络中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个。涉及财政拨款8.5万元。
其中“2025年代表联络服务工作费”项目绩效情况如下：
1.项目概述：承担为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息：协助做好预算联网监督工作：负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研：了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作：承办属于市人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访等职能。
2.立项依据：承担为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息：协助做好预算联网监督工作：负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研：了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作：承办属于市人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访等职能。
3.实施主体：贵溪市人大代表联络中心
4.实施方案：承担为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息：协助做好预算联网监督工作：负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研：了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作：承办属于市人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访等职能。
5.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6.绩效目标：承担为人大代表知情知政提供服务，及时编辑和上报代表活动信息：协助做好预算联网监督工作：负责组织人大代表闭会期间开展视察、专题调研：了解、反映人大代表工作和接受人民群众监督的情况，做好代表依法履职经验的总结和宣传工作：承办属于市人大常委会职权范围内与代表工作有关重大问题的调查研究，处理与代表工作相关的来信来访等职能。
7.年度预算安排：8.5万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年贵溪市人大代表联络中心“三公”经费财政拨款预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费3万元，比上年增0万元，主要原因是：开展业务需要。
公务接待费7万元，比上年增0万元,主要原因是：开展业务需要。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元,主要原因是：未开展此项支出。
公务用车购置费用0万元，比上年增0万元,主要原因是：未安排此项支出。
第三部分 贵溪市人大代表联络中心2025年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_人大联络中心.xls