贵溪市贵溪市人大常委会办公室2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 贵溪市贵溪市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 贵溪市贵溪市人大常委会办公室2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 贵溪市贵溪市人大常委会办公室2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市人民代表大会常务委员会办公室概况
1、常委会办公室主要职责
常委会办公室为市人大及其常委会综合性办事机构，负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等的会务工作；负责起草市人大常委会年度工作计划、工作总结、工作报告、综合性工作汇报和有关领导讲话材料；负责拟制市人大常委会、市人大常委会党组、办公室文件，负责审核以市人大常委会及其办公室名义行文的文稿；负责常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关内外联络和综合协调工作；负责机关思想作风和制度建设；负责上下级及本会各种文件、材料的收发、登记传阅、管理、归档和保密工作；负责常委会、常委会党组及其办公室等印鉴保管、使用；负责人民群众来信来访接待、登记、转办、督办工作；会同专门（工作）委员会做好常委会组织的视察、检查的服务工作；负责机关的编制、财务、行政后勤管理；负责机关离退休老干部服务管理、安全保卫、综合治理、计划生育、宣传报道、信息化等工作；做好市人大及其常委会决议、决定的督办工作，负责机关目标管理及考评考核；完成领导交办的其他工作任务。
2、工作委员会主要职责
(一)市人大常委会法制工作委员会
承担规范性文件备案审查的具体工作；负责办理上级人大常委会法制工作委员会交办的法律（法规）草案征求意见工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。
(二)预算工作委员会
协助大财经委承担市人大及其常委会审查预决算、预算调整方案和监督预算执行以及审议政府债务、国有资产管理情况综合报告和专项报告、审计工作报告及审计查出问题整改督办等具体工作；承担市人大及其常委会有关财政、税收、审计、政府债务、国有资产管理等方面决议、决定草案的起草等具体工作；承担市人大及其常委会交付的有关财政、税收、审计、政府债务、国有资产管理等方面议案、建议和意见的办理；承担有关财政、税收、审计 、政府债务、国有资产管理等方面听取专项工作汇报、执法检查的具体工作并负责相应的督查工作；承办市人大常委会及其主任会议交办和市人大财经委需要协助办理的其他事项。
(三）市人大常委会代表工作委员会
代表工作委员会是市人大及其常委会承办选举任免和代表联络方面事务的工作机构，负责督促和了解地方组织法、选举法、代表法等方面法律法规贯彻落实情况；依法指导市、乡人大代表换届选举工作，负责人大选举方面的日常工作；承办市人大代表有关罢免、辞职、补选、资格审查、采取强制措施许可等有关事宜；办理常委会任免国家工作人员的具体工作，负责常委会组织开展对任命干部的述职评工作；负责人大代表提出的议案和对“一府两院”工作建议、批评和意见的转办、督办工作；负责与乡镇人大及其主席团联系并对其进行工作、业务指导；承办上级和本级人大代表集中视察、专题视察的组织工作；负责联系上级和本级人大代表，并做好档案管理工作；承办人大代表培训工作；接待、受理代表来信来访；承办上级人大对口部门和市人大常委会交办的其它事项。
3、各专门委员会主要职责
(一)监察司法委员会
监察司法委员会是市人大及其常委会处理监察司法方面事务的工作机构，负责督促和了解对口部门实施有关法律法规和贯彻市人大及其常委会有关决议决定的情况；受理反映的涉法涉诉案件申诉、控告；对市政府及有关部门实施内务司法方面的工作情况进行监督；会同常委会有关工作委员会做好法、检两院有关人员法律职务的任免工作；为常委会组织的有关视察、检查做好服务工作；督促对口单位认真办理代表议案建议、批评和意见；承办上级人大对口部门和市人大常委会交办的其它事项。
(二)教育科技文化卫生委员会
教育科技文化卫生委员会是研究、审议和拟定有关教育科技文化卫生方面的有关议案，开展有关调查研究，组织有关执法检查等。
(三)市人大农业和环境资源保护委员会
市人大农业和环境资源保护委员会是研究、审议和拟定有关农业和环境资源保护方面的有关议案，开展有关调查研究，组织开展有关执法检查等。
（四）市人大社会建设委员会
第一条 审议和办理市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关议案，并提出报告。
第二条 向市人大及其常委会提出有关社会建设方面的议案。
第三条 负责起草市人大及其常委会关于社会建设方面的重大事项的决议、决定草案。
第四条 研究、办理市人民代表大会主席团或者市人大常委会交办的代表的批评、意见和建议，提出办理结果的报告，并答复代表。
第五条 办理市人民代表大会主席团或者市人大常委会交付的有关质询案，听取受质询机关的答复，并提出报告。
第六条 协助省人大、鹰潭市人大开展社会建设方面的立法、监督等相关工作。
第七条 协助办理全国人大、省人大有关社会建设方面的法律法规草案征求意见的答复。
第八条 对社会委对口联系单位不适当的规范性文件，对下级人大不适当的决议、决定和下级人民政府不适当的决议、命令中涉及社会建设方面的部分提出意见，并向市人大常委会提出报告。
第九条 了解和检查社会委对口联系单位在执行和实施宪法、法律、行政法规、地方性法规和市人大及其常委会的决议、决定等方面有关的情况，必要时进行调查、视察和督促检查，并提出报告。
第十条 对属于市人大及其常委会职权范围内与社会建设方面有关重大问题进行调查研究，提出意见和建议；协助市人大及其常委会依法对市政府劳动就业、社会保障、医疗保障、民政事务、老龄工作、退役军人事务、安全生产等部门进行法律监督和工作监督。
第十一条 听取并审议社会委对口联系单位的工作汇报和专题报告，提出意见与建议，并安排社会委对口联系单位向市人大常委会报告工作。
第十二条 加强同市总工会、市妇联、团市委、市残联、市文联、市工商联、市科协及红十字会等群团组织的联系，调查了解工作情况，帮助其解决委员会职权范围内应当解决的问题。
第十三条 承办市人民代表大会或者常委会、主任会议交办的其他事项。
二、部门基本情况
贵溪市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数33人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数54人，其中：在职人数32人，包括行政人员27人、全部补助事业人员5人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员22人。
第二部分 贵溪市贵溪市人大常委会办公室2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年贵溪市贵溪市人大常委会办公室收入预算总额为857.3万元，比上年增加30.54万元，其中：财政拨款收入857.3万元，比上年增加30.54万元。
（二） 支出预算情况
2025年贵溪市贵溪市人大常委会办公室支出预算总额为857.3万元，比上年增加30.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出559.46万元，比上年增加1.05万元，包括工资福利支出498.6万元、商品和服务支出60.86万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出297.84万元，比上年增加29.49万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出29.49万元、对个人和家庭的补助×0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出746.6万元，比上年增加77.19万元；社会保障和就业支出53.98万元，比上年减少42.71万元；卫生健康支出17.96万元；比上年减少1.46万元；住房保障支出38.77万元；比上年减少2.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出498.6万元，比上年减少66.01万元；商品和服务支出358.7万元，比上年增加110.74万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年贵溪市贵溪市人大常委会办公室支出预算总额为857.3万元，比上年增加30.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出559.46万元，比上年增加1.05万元，包括工资福利支出498.6万元、商品和服务支出60.86万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出297.84万元，比上年增加29.49万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出29.49万元、对个人和家庭的补助×0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出746.6万元，比上年增加77.19万元；社会保障和就业支出53.98万元，比上年减少42.71万元；卫生健康支出17.96万元；比上年减少1.46万元；住房保障支出38.77万元；比上年减少2.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出498.6万元，比上年减少66.01万元；商品和服务支出358.7万元，比上年增加110.74万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算60.86万元，比2024年预算减少0.78万元，下降1.27%，主要原因是：开源节流厉行节约。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额12.19万元，其中：政府采购货物预算12.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，贵溪市人大常委会部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。没有安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（九）预算绩效情况说明
2025年对贵溪市人大常委会部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目13个，涉及预算拨款268.35万元，其中，一般公共预算拨款268.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：2025年人民代表大会例会、2025年人大联络(站)点专项经费、2025年代表活动经费、2025年人大专门调研经费、2025年人大议案督办经费、2025年人民代表大会常务委员会会议费、2025年老干部活动经费、2025年财经办预算审查经费、2025年人大预算网络平台工作经费、2025年人民代表大会专项经费、2025年代表联系服务工作经费、2025年代表信息平台建设维护工作经费、2025年代表宣传工作经费。
其中2025年人民代表大会例会项目绩效情况如下：
1.项目概述：“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于召开贵溪市第七届人大三次会议的服务保障工作。根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，并结合疫情防控工作要求，充分保证人大会议各项职能工作的开展。该会议预计2025年1月8日开始，于2025年1月11日结束，参会人员750余人。该项目经费用于会议参与人员的住宿、餐食、会议场地费、会议材料费用、会议用品、误工补贴等。
2.立项依据：用于参政议政、调研、会议、民生通道、检查等日常支出及相关机关业务活动支出及行政运行支出。
3.实施主体：贵溪市人大常委会办公室。
4.实施方案：用于参政议政、调研、会议、民生通道、检查等日常支出及相关机关业务活动支出及行政运行支出。
5.实施周期：2025年1月日至2025年12月31日。
6.绩效目标：用于参政议政、调研、会议、民生通道、检查等日常支出及相关机关业务活动支出及行政运行支出。
7.年度预算安排：102.62万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年贵溪市贵溪市人大常委会办公室“三公”经费财政拨款预算安排21.53万元。其中：
因公出国（境）费4万元，比上年增加0万元，主要原因是：开展业务需要。
公务接待费17.53万元，比上年增加0万元,主要原因是：开展业务需要。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,主要原因是：未安排此项支出。
公务用车购置费用0万元，比上年增加0万元,主要原因是：未安排此项支出。
第三部分 贵溪市贵溪市人大常委会办公室2025年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【36】2025年市县部门预算公开表(部门)_人大部门.xls