目录

第一部分  贵溪市教育体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  贵溪市教育体育局2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  贵溪市教育体育局2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 贵溪市教育体育局概况

一、部门主要职责

贵溪市教育体育局是主管教育体育工作的市政府组成部门， 主要职责是：(一)贯彻执行党的教育体育方针,政策和国家教育体育法律、法规,研究全市教育体育改革和发展的重大问题,综合指导、协调全市各部门的教育体育管理工作。

    (二)研究提出全市教育体育改革与发展战略,编制全市教育体育事业的发展规划,拟定教育体育事业的发展重点、 结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。负责全市教育体育信息的宣传,统计,分析等工作。

    (三)统筹规划,协调指导全市教育体制改革,理顺内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济相适应的教育体制及运行机制。

    (四)统筹管理本部门的教育体育经费,参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的规划,监督测评全市教育体育经费筹措和使用管理情况,做好预、决算;检查各类学校执行教育体育事业财务、基建的情况;组织、领导开展勤工俭学,借助各种优势抓好招商引资; 负责教育资助资格确认工作。

    (五)统筹管理全市基础教育,职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、体育等工作;组织执行国家制定的中等以上教育各类学校的设置标准;制定教育教学基本文件;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育工作的督导与评估; 研究制定全市贯彻落实教育督导的政策,措施,审议全市教育督导总体规划和重大事项,统筹指导全市教育督导工作,聘任市督学,发布全市教育督导报告。

    (六)负责拟定社会力量办学的地方性规章,审核或审批社会力量举办的各类教育办学机构(不含乡镇区域内的民办幼儿园),对全市社会力量办学条件进行指导、管理、监督和评估检查。

    (七)主管全市各类学校的教师工作,负责全市教师资格的认定和管理,教师系列专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励的有关工作;在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教师管理人员的继续教育工作;会同有关部门研究、配置全市各类学校教职工编制;负责各类学校校长的推荐、选聘、考核和教职工的聘任、考核、晋级、调资、调配、离退休及人事档案的管理;指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革,统筹规划全市教师和教育管理人员队伍建设工作。

    (八)协调学校安全稳定工作;指导全市各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

    (九)统筹管理全市各级各类学历教育,组织相应的考试工作。

    (十)管理全市现代远程教育,管理教育仪器,电教设备、图书资料的配置和使用。

    (十一)组织实施全市性教育改革、教学研究及经验交流等工作。

    (十二)组织安排全市各项体育竞赛,做好参加省、市各项比赛的运动员训练、参赛工作;抓好全市中、小学训练网点的业务训练工作。

    (十三)贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》,加强对群众性体育活动的监督协调和指导管理各单项体育协会和群众体育组织。

    (十四)负责体育彩票的销售、管理及网点布局,开拓体育产业市场,负责全市体育场地设施建设,推动全市体育市场高质量发展。

    (十五)承担本单位治安保卫和综合治理职责,负责组织并协调各学校的治保组织建设并指导开展工作,协助学校开展校园治安专项治理工作,负责教育风险与学校食品卫生安全监督检查工作,完善各项安全防范措施,确保本单位和学校安全稳定。

    （十六）完成市委、市政府交办的其他事项。属补助、抚恤金核算;教师工资调动、公积金管理、养老保险、医疗保险以及失业保险工作。

二、部门基本情况

贵溪市教育体育局共有预算单位64个，包括局本级和63个所属二级预算单位。编制人数5479人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制5458人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7699人，其中：在职人数4889人，包括行政人员20人、全部补助事业人员4869人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2421人。在校学生69521人，其中：高等学校0人、中等专业学校2434人，其他67087人。

第二部分 贵溪市教育体育局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年贵溪市教育体育局收入预算总额为103430.98万元，比上年增6175.97万元，其中：财政拨款收入69470.78,71480.92万元，比上年减2010.14万元；教育收费资金收入1880万元，比上年增367.76万元；事业收入108万元，比上年增（减）108万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入21925.22万元，比上年减2336.64万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2025年贵溪市教育体育局支出预算总额为97255.01万元，比上年增12829.09万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出67618.51万元，比上年减923.04万元，包括工资福利支出65690.33万元、商品和服务支出1581.62万元、对个人和家庭的补助346.55万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出66.23万元；项目支出355722.97万元，比上年增327009.5万元，包括工资福利支出7718.64万元、商品和服务支出17449.98万元、对个人和家庭的补助504.02万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出9593.36万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出21.47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.34万元,教育支出91880.66万元，比上年增3981.58万元；文化旅游体育与传媒支出246.45万元,社会保障和就业支出,7257.06万元，比上年增633.07万元；卫生健康支出2365.2万元，比上年减366.75万元；住房保障支出1445.94万元，比上年增1445.94万元；其他支出228.33万元，比上年增228.33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出75337.15万元，比上年增7080.53万元；商品和服务支出19031.6万元，比上年增11083.89万元；对个人和家庭补助支出850.57万元，比上年减4740.27万元；资本性支出9593.36万元，比上年增8302.68万元。其他支出21.47,万元，比上年减1318.58万元

（三）财政拨款支出情况

2025年贵溪市教育体育局财政拨款支出预算69470.78万元，比上年减2010.14万元。

按支出功能科目划分：教育支出56782.46万元，比上年减5342.52万元；社会保障和就业支出,7257.06万元，比上年增633.07万元；卫生健康支出2365.2万元，比上年减366.75万元；住房保障支出1445.94万元，比上年增1445.94万元；其他支出228.33万元，比上年增228.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出67618.51万元，比上年减7431.74万元，包括工资福利支出65690.33万元、商品和服务支出1581.62万元、对个人和家庭的补助346.55万元.

（四）政府性基金情况

2025年教育体育局部门政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年教育体育局部门国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

2025年部门机关运行费预算32.43万元，比2023年预算减少3496.05万元，下降99.1%，主要原因是：义务教育学校生均主要为上级转移支付，在编制预算时，未编入预算，同时也压缩一般性支出。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额1679.3万元，其中：政府采购货物预算1679.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，贵溪市教育体育局部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对教育体育局部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目22个，涉及预算拨款1562.84万元，其中，一般公共预算拨款1562.84万元。具体项目如下：教师资格认证费项目、2015年全民合同工52人退休社保发工资防暑烤火费费及活动项目、班主任津贴项目、退养民师工资项目、贵溪市原省属企业退休人员生活补助剂防暑降温项目、上册临时工工资项目、青少年活动经费项目、教师节活动经费项目、职业教育专项经费项目、中小学校长管理奖经费项目、教学质量奖项目、“六一”儿童节走访项目、全市中小学会计培训项目、少儿业余体校项目、全民健身活动经费项目、教师招聘经费项目、教研工作运转经费项目、教育督导经费项目、高一新生军训费项目、教体馆运转经费项目、高考考务工作经费及设备费用项目、中考及高中学业水平考试经费项目；其中中小学校长管理奖经费项目绩效情况如下：1.项目概述：根据贵府办字[2010]112号文件精神, 2025年继续对对全市中小学校进行考核，对全市中小学校长进行考核管理，实行奖判罚做管理机制，项目是中小学校长管理奖经费，金额28.5万元，为了对全市中小学校长进行考核管理，实行奖判罚做管理机制.  2.实施主体、方案和周期：主体是贵溪市教育体育局，方案为根据贵府办字[2010]112号文件精神，结合市教体局考核办法，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是参加考核学校数59所；参加考核学校校长人数59人，质量指标是提高学校教学质量；提高校长工作积极性，成本指标是每年经费28.5万元；按三个档次考核，时效指标是经费下拨及时性，社会效益指标是提高全市教学质量，满意度指标是学校满意度；校长满意度。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，以及各分项较上年增（减）变化数值及原因。

 2025年市贵溪市教育体育局“三公”经费年初预算安排8万元（其中：一般公共预算资金8万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务接待费8万元（其中：一般公共预算资金8万元），比上年减0万元。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

第三部分  贵溪市教育体育局2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

（二）工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（三）商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等

（四）对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、单位涉及的专业名词

教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

2025教体局及下属学校预算公开数据（144001-144040.zip2025教体局及下属学校预算公开数据（144040-144139.zip