白田乡2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算的报告（书面）

（2025年5月10日在白田乡第十七届人民代表大会

第五次会议上）

白田经济与财政发展办公室财政组长 张鹏

各位代表:

受乡人民政府委托, 我向大会提交白田乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告,请予以审议,并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）公共财政预算总收入1784.72万元。其中一般公共预算收入218.09万元，补助收入1566.63万元（含专项补助1563.63万元，体制补助3万元）。

（二）财政税收收入:2024年全乡完成财政税收收入552.54万元，其中一般公共预算收入218.08万元，2023年一般公共预算收入284.33万元，一般公共预算收入较2023年同比下降23.3%。

分税种完成情况如下：增值税收入468.97万元，个人所得税收入10.35万元，城建税收入27.83万元，印花税收入2.29万元，企业所得税收入30.79万元，资源税收入0.12万元，车船税收入0.58万元，环境保护税0.04万元，教育附加收入10.84万元，其他非税收入0.73万元。

（三）财政支出：2024年我乡财政总支出为1192.72万元，占年初预算1421.32万元的 83.92%，决算支出1192.72万元，决算支出项目分类如下：

1、一般公共服务支出为722.88万元，其中：人大事务10万元，政府办公及相关机构事务396.01万元,信访事务10.59万元，其他政府办公厅及相关事务83.06万元，财政事务18万元，其他纪检监察事务支出0.21万元，宣传支出8.8万元，其他共产党事务支出15.3万元，其他一般公共服务支出180.91万元；

2、国防支出7万元；

3、公共安全支出12万元；

4、教育支出9万元；

5、社会保障和就业支出 75.76万元；

6、卫生健康支出10万元；

7、行政事业单位医疗支出20.42万元；

8、节能环保3.38万元；

9、城乡社区支出46.57万元；

10、农林水事务支出236.29万元，其中：农业农村支出7 万元，防汛抗旱9万元，巩固脱贫攻坚成果衒接乡村振兴支出9万元对村民委员会和村党支部的补助211.29 万元；

11、交通运输支出14.1万元；

12、住房保障支出33.32万元；

13、灾害防治及应急管理支出2万元。

（四）收支平衡情况

2024年一般预算收入218.09万元，补助收入1566.63万元，公共财政预算总收入1784.72万元，2024年财政总支出1192.72万元，结余592万元。

二、2024年财政主要做了以下几项工作

（一）加大了财政工作力度。规范了财政支出行为，严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出，迎难而上，统筹兼顾，各项财政支出做到事前有预算，事中有落实，事后有检查，严格按资金用途进行拨付，做到专款专用，提高了资金的使用效率。

（二）狠抓民生工程的实施，扎实推进惠农工作。按照省、市、县财政工作会议精神，我乡继续执行农村综合改革村级公益事业一事一议财政奖补政策，重点解决了农村生产生活最急需要、群众愿望最迫切的村内道路、水沟等设施问题，同时加大一事一议项目督查力度，不断改善村民生产生活条件，使农民真正得实惠。

（三）加快财源培植力度，推动财政收入增长。及时主动做好企业服务工作，努力培植稳固强大、结构合理的税源，实现经济平稳快速发展，为政府各项事业的发展提供了资金保障。

各位代表，2024年预算执行情况总体是好的，全年实现了收支平衡，这是乡党委、政府的正确领导和各位代表大力关心支持的结果，是我全乡干部群众齐心协力，共同努力的结果。

三、2025年财政预算

各位代表：

2025年是“十四五”规划的第四年，同时也是“两个一百年”奋斗目标交汇转化之年。2025年的预算编制和财政工作认真贯彻党的二十大及财经工作会议精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕乡党委政府工作整体部署以及全市财政工作会议要求，科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持我乡“绿色原乡、红色堡垒”发展理念，以人为本，勤俭节约、增收节支，确保工资、机构运转和社会稳定等方面支出；坚持积极的财政政策，提质增效、使可持续，强化财政管理、预算约束，依照“统筹兼顾、积极稳妥、保压并举”和财政收入持续增长的原则，跨周期调节更注重财政政策的结构性作用，促进经济社会稳定发展。

2025年财政预算收入安排如下：

（一）2025年财政预算收入

2025年白田乡收入预算总额为1100.29万元，较去年（1421.32万元）同比下降22.59%。

（二）2025年预算按支出项目类别划分

人员类支出527.64万元（包括工资福利支出521.66万元、对个人和家庭补助5.98万元），占支出预算总额的47.95%；公用经费类支出55.85万元（商品和服务支出55.85万元），占支出预算总额的5.08%，特定目标类支出516.8（包括工资福利支出123.5万元、商品服务支出199.93万元、对个人和家庭补助162.75万元、资本性支出30.62万元），占支出预算总额的46.97%。

（三）2025年预算按支出功能科目划分

1.一般公共服务支出791.87万元,占支出预算总额的71.2%（其中人大事务5万元、政府办公厅及相关事务763.95万元、财政事务12万元、纪检监察事务10.92万元）;

2．国防及教育支出10万元，占支出预算总额的0.91%；

3、教育支出10万元，占支出预算总额的0.91%。

4.社会保障和就业支出81.68万元，占支出预算总额的7.42%；

5．卫生健康支出22.23万元，占支出预算总额20.2%；

6．节能环保支出10万元，占支出预算总额的0.91%；

7.农林水事务148.1万元（其中林业和草原10万元、农村综合改革138.1万元），占支出预算总额的17.38%；

8．住房保障支出16.41万元，占支出预算总额的14.92%；

9.灾害防治及应急管理支出10万元，占支出预算总额的0.91%；

（四）2025年预算按支出经济分类划分：

1、工资福利支出645.16万元，占支出预算总额的58.64%；

2、商品和服务支出255.78万元，占支出预算总额的23.25%；

3、对个人和家庭的补助支出168.73万元，占支出预算总额的15.34%；

4、资本性支出30.62万元，占支出预算总额的2.78%；