贵溪市天禄镇综合行政执法队2025年单位预算编制(草案）说明
目录
第一部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队2025年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队概况
一、单位主要职责
贵溪市天禄镇综合行政执法队为全额拨款事业单位。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强城市基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。
（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。
（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、城市管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。
（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。
二、单位基本情况
贵溪市天禄镇综合行政执法队属于全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为贵溪市天禄镇人民政府。编制人数16人，其中：全部补助事业编制16人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全部补助事业人员9人。
第二部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）一般公共预算收入预算情况
2025年贵溪市天禄镇综合行政执法队收入预算总额为139.20万元，比上年增加19.03万元，其中：财政拨款收入136.65万元，比上年增加19.14万元；上年结转（结余）2.55万元。主要原因：因人员变动和新上线财政一体化系统，今年人员经费安排较上年有所减少，因而导致预算总收入较上年有所增加。
（二） 一般公共预算支出预算情况
2025年贵溪市天禄镇综合行政执法队支出预算总额为139.20万元，比上年增加19.03万元，上年结转（结余）2.55万元。主要原因：因人员变动和新上线财政一体化系统，今年人员经费安排较上年有所减少，因而导致预算总支出较上年有所减少。其中：
按支出功能分类科目：一般公共服务支出108.65万元，比上年增加19.68万元；社会保障和就业支出13.11万元，比上年减少2.51万元；卫生健康支出5.05万元，比上年增加0.97万元；住房保障支出9.83万元，比上年增加0.99万元。
按支出经济分类划分：人员经费支出124.57万元，比上年增加18.75万元；商品和服务支出12.08万元，比上年增加0.39万元。
（三）政府性基金情况
2025年贵溪市天禄镇综合行政执法队政府性基金支出预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营情况
2025年贵溪市天禄镇综合行政执法队国有资本经营支出预算为0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）
2025年单位机关运行费预算12.08万元，比2023年预算增加0.39万元，增加3.22%，主要原因是：单位存在人员变动。
（六）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，贵溪市天禄镇综合行政执法队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：未安排，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：未安排。
（八）预算绩效情况说明
2025年对贵溪市天禄镇综合行政执法队项目支出全面实施绩效目标管理的项目0个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。主要原因：单位项目主要集中在上级主管部门贵溪市天禄镇人民政府，下属单位未单独安排项目支出，所以导致没有项目绩效目标表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年贵溪市天禄镇综合行政执法队“三公”经费年初预算安排0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。其中：
因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排。
公务接待费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：未安排。
公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：未安排。
公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：未安排。
第三部分 贵溪市天禄镇综合行政执法队2025年单位预算表
九张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
