贵溪市天禄镇人民政府2025年单位预算草案编制说明
第一部分 天禄镇人民政府概况
一、部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
我镇2025年度共设立3个部门，其中包括：①天禄镇人民政府；②天禄镇便民服务中心；③天禄镇综合行政执法队.
本部门2022年年末编制人数 54人，其中行政编制23人，事业编制 31人；本单位年末实有人数23人，其中在职人员23人，退休人员 20人,另遗属人员 4 人。
第二部分 天禄镇人民政府2025年部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2025年天禄镇人民政府收入预算总额为7104.33万元，与去年（7104.33）同比减少485.68万元。其中财政拨款（补助）收入839.23万元，占总预算收入的11.81%，上年结转（结余）49.28万元，占总预算收入的0.69%，其他收入6265.10万元，占总预算收入的87.5%.
(二)支出预算情况
2025年天禄镇人民政府支出预算总额7104.33万元，其中:
按支出功能科目划分:
1、一般公共服务支出635.42万元,占支出预算总额的8.94%。（其中行政运行支出290.73万元，机关服务支出325.62万元、其他财政事务收入19.07万元）。
2、社会保障和就业支出65.14万元，占支出预算总额的0.92%；
3、医疗卫生和计划生育支出10.27万元，占支出预算总额的0.14%；
4、农林水支出155.40万元，（对村民委员会和村党支部的补助155.40万元）。占支出预算总额的2.18%；
5、住房保障支出22.28万元，占支出预算总额的0.31%；
6、其他支出6265.10万元，占支出预算总额的87.5%；
(三)财政拨款支出情况
2025年天禄镇人民政府财政拨款支出预算总额839.23万元,较上年预算安排减少151.09万元。
按支出经济分类划分（人员类）:
1、人员经费305.88万元，占支出预算总额的4.30%；
2、公用经费33.26万元，占支出预算总额的0.46%；
按支出经济分类划分（特定类）：
2、一般公共服务支出635.42万元,占支出预算总额的8.94%。（其中行政运行支出290.73万元，机关服务支出325.62万元、其他财政事务收入19.07万元）。
2、社会保障和就业支出65.14万元，占支出预算总额的0.92%；
3、医疗卫生和计划生育支出10.27万元，占支出预算总额的0.14%；
4、农林水支出155.40万元，（对村民委员会和村党支部的补助155.40万元）。占支出预算总额的2.18%；
5、住房保障支出22.28万元，占支出预算总额的0.31%；
6、其他支出6265.10万元，占支出预算总额的87.5% (四)政府性基金情况
2025年天禄镇人民政府无政府性基金支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2025年天禄镇人民政府本级部门机关运行费预算33.26万元，比2024年预算减少6.2万元。原因：按照上级文件规定缩减开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2025年天禄镇人民政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，森林消防用车1辆。
(八) 预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目18个，
共涉及资金4285.88万元，占其他项目支出总额的 65.04%。
组织对“基层保运转”、“2023年乡镇专项支出”等 2个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出350万元。其中，对“基层保运转”、“2023年乡镇专项支出”等项目从评价情况来看，基本做到经费支出的严控性和可行性，做好全年镇政府财政的收支，抓好2025年三公经费和办公经费的可控支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。
我部门今年在省级部门决算中反映基层保运转及2022年超收分成项目绩效自评结果。
基层保运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层保运转项目绩效自评得分为 10分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证政府基层德工作正常运行；二是严格按照财政制度支出，严控三公经费的支出。发现的问题及原因：一是其他商品服务支出略超额。下一步改进措施：一是积极整改额度的支出。
2025年超收分成项目绩效自评综述：合理使用经费的支出。使得政府全年工作的正常运转，保证政府各项工作取得更好成绩。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。
二、2025年 “三公”经费预算情况说明
2025年天禄镇人民政府“三公"经费一般公共预算安排42.87万元,其中:因公出国(境)费0万元，公务接待费万37.8元,比上年下降1.2万元，做到了逐年递减。公务用车运行维护费18万元,比上年下降4.64万元，做到了逐年递减。
第三部分 江西省财政厅 2025年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）、“三公经费” 是指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三大块。
（二）、因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（三）、公务用车购置及运行费；反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（四）、公务接待费；反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）、“对个人和家庭的补助”是指：离休费、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭补助支出等。
1、离休费：反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
2、退休费：反映行政单位和军队移交政府安置的退休人员的离休费、护理费和其他补贴。
3、抚恤金；反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次生和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
4、救济费；反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归桥、外桥及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的知活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
5、其他对个人和家庭的补助支出；反映包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
