贵溪市自然资源局2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 贵溪市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 贵溪市自然资源局2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 贵溪市自然资源局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市自然资源局概况
一、部门主要职责
贵溪市自然资源局是主管自然资源工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。
（4）负责自然资源资产有偿使用、合理开发工作。
（5）负责建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。
（6）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。落实综合防灾减灾规划，编制地质灾害防治规划和落实上级防护标准并指导实施。
（7）负责测绘地理信息管理工作。
本单位内设8个机构，分别是办公室、开发利用股、耕地保护监督股、法规信息综治股、自然资源调查登记股、国土空间规划股、矿产资源管理股、国土空间生态修复股等8个股室。
二、机构设置及人员情况
贵溪市自然资源局共有预算单位5个，包括局本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：贵溪市自然资源局、贵溪市自然资源保护中心、贵溪市土地储备中心、贵溪市不动产登记中心。
编制人数152人，其中：行政编制16人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制136人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计223人，其中：在职人数小计168人，包括行政人员13人，参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员155人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员55人，退职人员0人，遗属人员0人。
第二部分 贵溪市自然资源局2026年部门预算表
十一张表（在此处附上表格）
第三部分 贵溪市自然资源局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年贵溪市自然资源局收入预算总额为3368.48万元，比上年减567.84万元，其中：财政拨款收入3168.48万元，比上年增570.18万元；事业单位经营收入200万元，比上年增减140万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年减1278.02万元。
（二） 支出预算情况
2026年贵溪市自然资源局支出预算总额为3368.48万元，比上年减567.84万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2640.48万元，比上年增163.4万元，包括工资福利支出2370.99万元、商品和服务支出830.47万元、对个人和家庭的补助144.20万元、资本性支出（基本建设）支出19.82万元、资本性支出3万元；项目支出728万元，比上年增728万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出支出409.80万元，比上年增22.83万元；卫生健康支出支出113.08万元，比上年增28.35万元；城乡社区支出支出0万元，比上年减145.76万元；自然资源海洋气象等支出支出2653.07万元，比上年减91.93万元；住房保障支出支出192.53万元，比上年增9.04万元；灾害防治及应急管理支出支出0万元，比上年减390.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2370.99万元，比上年增46.06万元；商品和服务支出830.47万元，比上年增680.32万元；对个人和家庭的补助144.20万元，比上年增142.2万元；资本性支出（基本建设）支出19.82万元，比上年增19.82万元；资本性支出3万元，比上年增3万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年贵溪市自然资源局财政拨款支出预算3368.48万元，比上年减567.84万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出支出409.80万元，比上年增22.83万元；卫生健康支出支出113.08万元，比上年增28.35万元；自然资源海洋气象等支出支出2653.07万元，比上年增709.95万元；住房保障支出支出192.53万元，比上年增9.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出2640.48万元，比上年增163.4万元，包括工资福利支出2370.99万元、商品和服务支出830.47万元、对个人和家庭的补助144.20万元、资本性支出（基本建设）支出19.82万元、资本性支出3万元；项目支出728万元，比上年增728万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算156.76万元，比2025年预算增加6.61万元，增长4.40%，主要原因是：本年度依照政策规定调整了各编制公用经费的额度。
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额19.82万元，其中：政府采购货物预算19.82万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年9月30日，贵溪市自然资源局共有车辆3辆，其中其他用车3辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（九）委托业务费情况
贵溪市自然资源局2026年没有委托业务费支出。
（十）预算绩效情况说明
2026年对贵溪市自然资源局及其下属单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款728万元，其中，一般公共预算拨款728万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：自然资源服务保障与行业管理__自然资源执法成本项目、自然资源服务保障与行业管理_专项业务费项目、自然资源服务保障与行业管理_不动产登记业务费项目。
其中自然资源服务保障与行业管理__自然资源执法成本项目绩效情况如下：
1.项目概述：1.为加强检察机关与自然资源部门在行政检察、公益诉讼以及行政执法工作中的协作配合，促进依法行政，依据有关法律法规，经与检察院协商沟通，我局与贵溪市人民检察院建立《关于加强行政检察、公益诉讼与自然资源执法衔接工作暂行办法》，共同促进行政检察、公益诉讼以及行政执法业务水平提升。2.建立执法巡查制度，充分发挥村级巡查员前哨作用，做到早发现、早制止、早整改，将违法行为制止在萌芽状态；加大夜间和节假日以及易发盗采区域的巡查力度。3.结合卫片图斑和日常巡查发现情况，对符合立案条件线索问题进行调查核实。4.18个乡镇自然资源所加大日常巡查力度。
2.立项依据：该项目预算编制依据充分，结合自然资源执法的实际需求， 2026年依据相关政策和文件精神，自然资源执法-非税收入执法成本项目预算金额为348万元，各项费用的分配合理，符合相关规定和标准。该项目资金主要来源财政预算拨款。
3.实施主体：贵溪市自然资源局
4.实施方案：按照贵溪市自然资源局2026年度自然资源执法业务开展。
5.实施周期：本年度一整年。
6.绩效目标：提高自然资源局自然资源业务推进水平，保障自然资源业务尤其是执法业务等落实落细，提升服务水平，强化服务对象和人民群众的幸福感。
7.年度预算安排：
执法项目开展经费：80万元；
办公设备购置费：19.82万元；
公务用车运行维护费：5.31144万元；
公务接待费用：26万元；
举报奖励、法律顾问及诉讼专用费：57万元；
相关工作人员、专家咨询费用：40万元；
宣传培训费：30万元；
执法车辆服务、巡查与跨区域协调费用：79.86856万元；
外业核查系统终端费用：10万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年贵溪市自然资源局“三公”经费财政拨款预算安排42.01万元。其中：
公务接待费26万元，比上年减18.4287万元,主要原因是：严格按照政策要求逐年减少该项费用支出。
公务用车运行维护费16.01万元，比上年减3.29万元,主要原因是：严格按照政策要求逐年减少该项费用支出。
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式：
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
样式：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、单位涉及的专业名词
依据单位实际使用的专业名词进行解释。