贵溪市教育体育局（部门）2026年部门预算编制说明
目 录
第一部分 贵溪市教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 贵溪市教育体育局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 贵溪市教育体育局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市教育体育局概况
一、部门主要职责
贵溪市教育体育局是主管教育体育工作的市政府组成部门， 主要职责是：(一)贯彻执行党的教育体育方针,政策和国家教育体育法律、法规,研究全市教育体育改革和发展的重大问题,综合指导、协调全市各部门的教育体育管理工作。
(二)研究提出全市教育体育改革与发展战略,编制全市教育体育事业的发展规划,拟定教育体育事业的发展重点、 结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。负责全市教育体育信息的宣传,统计,分析等工作。
(三)统筹规划,协调指导全市教育体制改革,理顺内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济相适应的教育体制及运行机制。
(四)统筹管理本部门的教育体育经费,参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的规划,监督测评全市教育体育经费筹措和使用管理情况,做好预、决算;检查各类学校执行教育体育事业财务、基建的情况;组织、领导开展勤工俭学,借助各种优势抓好招商引资; 负责教育资助资格确认工作。
(五)统筹管理全市基础教育,职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、体育等工作;组织执行国家制定的中等以上教育各类学校的设置标准;制定教育教学基本文件;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育工作的督导与评估; 研究制定全市贯彻落实教育督导的政策,措施,审议全市教育督导总体规划和重大事项,统筹指导全市教育督导工作,聘任市督学,发布全市教育督导报告。
(六)负责拟定社会力量办学的地方性规章,审核或审批社会力量举办的各类教育办学机构(不含乡镇区域内的民办幼儿园),对全市社会力量办学条件进行指导、管理、监督和评估检查。
(七)主管全市各类学校的教师工作,负责全市教师资格的认定和管理,教师系列专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励的有关工作;在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教师管理人员的继续教育工作;会同有关部门研究、配置全市各类学校教职工编制;负责各类学校校长的推荐、选聘、考核和教职工的聘任、考核、晋级、调资、调配、离退休及人事档案的管理;指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革,统筹规划全市教师和教育管理人员队伍建设工作。
(八)协调学校安全稳定工作;指导全市各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
(九)统筹管理全市各级各类学历教育,组织相应的考试工作。
(十)管理全市现代远程教育,管理教育仪器,电教设备、图书资料的配置和使用。
(十一)组织实施全市性教育改革、教学研究及经验交流等工作。
(十二)组织安排全市各项体育竞赛,做好参加省、市各项比赛的运动员训练、参赛工作;抓好全市中、小学训练网点的业务训练工作。
(十三)贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》,加强对群众性体育活动的监督协调和指导管理各单项体育协会和群众体育组织。
(十四)负责体育彩票的销售、管理及网点布局,开拓体育产业市场,负责全市体育场地设施建设,推动全市体育市场高质量发展。
(十五)承担本单位治安保卫和综合治理职责,负责组织并协调各学校的治保组织建设并指导开展工作,协助学校开展校园治安专项治理工作,负责教育风险与学校食品卫生安全监督检查工作,完善各项安全防范措施,确保本单位和学校安全稳定。
（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。属补助、抚恤金核算;教师工资调动、公积金管理、养老保险、医疗保险以及失业保险工作。
二、机构设置及人员情况
贵溪市教育体育局共有预算单位65个，包括贵溪市教育体育局和64个所属预算单位，所属预算单位具体包括：贵溪市教研室、贵溪市第一幼儿园、贵溪市实验小学、贵溪市第五小学、贵溪市第一小学、贵溪市第二小学、贵溪市第三小学、贵溪市第四小学、贵溪市文坊中心学校、贵溪市志光中心学校、贵溪市鸿塘中心学校、贵溪市天禄中心学校、贵溪市周坊中心学校、贵溪市金屯中心学校、贵溪市耳口中心学校、贵溪市罗河中心学校、贵溪市滨江中心学校、贵溪市塘湾中心学校、贵溪市泗沥中心学校、贵溪市第一中学、贵溪市第二中学、贵溪市第三中学、贵溪市第四中学、贵溪市第五中学、贵溪市第六中学、贵溪市实验中学、贵溪市童家鱼种场中小学、贵溪市塘湾中小学、贵溪市樟坪民族学校、贵溪市志光中小学、贵溪市金沙中小学、贵溪市耳口中小学、贵溪市冷水中小学、贵溪市鸿塘中小学、贵溪市塔桥中小学、贵溪市周坊中小学、贵溪市白田中小学、贵溪市泗沥中小学、贵溪市罗河第一初级中学、贵溪市罗河中小学、贵溪市彭湾中小学、贵溪市天禄中小学、贵溪市第七中学、贵溪市金屯中小学、贵溪市文坊中小学、贵溪市雷溪中小学、贵溪市古港中小学、贵溪市职业中学、贵溪市河潭中小学、贵溪市特殊教育学校、贵溪市教育体育事业发展中心、贵溪市第八中学、贵溪市第二幼儿园、贵溪市第三幼儿园、贵溪市教育考试中心、贵溪市第九中学、贵溪市万和小学、贵溪市第四幼儿园、贵溪市第五幼儿园、贵溪市第六幼儿园、贵溪市第七幼儿园、贵溪市第八幼儿园、贵溪市第九幼儿园、贵溪市第十幼儿园。
第二部分 贵溪市教育体育局2026年部门预算表
详情见附表
第三部分 贵溪市教育体育局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年贵溪市教育体育局收入预算总额为100348.32万元，较上年预算安排增加3093.31万元；本年收入合计85610.24万元，较上年预算安排减少7773.75万元；包括：财政拨款收入76129.59万元，较上年预算安排增加6658.81万元；教育收费资金收入1594.82万元，较上年预算安排减少285.18万元；其他收入7885.83万元，较上年预算安排减少14039.38万元。上年结转14738.08万元，较上年预算安排增加4691.10万元。
(二)支出预算情况
2026年贵溪市教育体育局支出预算总额为100321.32万元，较上年预算安排增加3093.31万元。
按支出项目类别划分：基本支出72933.20万元，较上年预算安排增加5114.69万元；项目支出27388.12万元，较上年预算安排减少328334.85万元。
按支出功能科目划分：教育支出87101.53万元，较上年预算安排减少4779.13万元；文化旅游体育与传媒支出32.05万元，较上年预算安排减少214.4万元；社会保障和就业支出7847.08万元，较上年预算安排增加290.02万元；卫生健康支出3448.30万元，较上年预算安排增加1083.1万元；住房保障支出608.20万元，较上年预算安排减少837.74万元；其他支出1284.16万元，较上年预算安排增加1055.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出68833.80万元，较上年预算安排减少6503.35万元；商品和服务支出20810.20万元，较上年预算安排增加1778.6万元；对个人和家庭的补助4630.70万元，较上年预算安排增加3780.13万元；资本性支出6046.61万元，较上年预算安排减少3546.75万元
(三)财政拨款支出情况
2026年贵溪市教育体育局财政拨款支出预算总额90867.67万元,较上年预算安排增加21696.89万元。
按支出功能科目划分：教育支出77647.88万元，文化旅游体育与传媒支出32.05万元，社会保障和就业支出7847.08万元，卫生健康支出3448.30万元，住房保障支出608.20万元，其他支出1284.16万元。
按支出项目类别划分：基本支出72933.20万元,项目支出17934.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出68252.30万元，商品和服务支出12376.55万元（其中委托业务费25.78万元），对个人和家庭的补助4630.70万元，资本性支出（基本建设）5585.00万元，资本性支出23.11万元。
(四)政府性基金情况
2026年教育体育局部门政府性基金支出预算为0万元。按支出项目类别划分：。
(五)国有资本经营情况
2026年教育体育局部门国有资本经营支出预算为0万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算24万元，比2025年预算减少8.43万元，下降25.99%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 559.50 万元,其中: 政府采购货物预算 451.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 108.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0个。
(九)“支持学前教育普及普惠发展_2026年保育费”项目情况说明
1）项目概述：贯彻《国务院办公厅关于逐步推行免学费学前教育的意见》(国办发[2025]27号)精神，确定免保育教育费生均财政补助标准，统筹安排中央、省级补助资金和自有财力，及时足额拨付免保育教育费补助资金，保障幼儿园正常运转;因地制宜持续扩大普惠性学前教育资源供给，健全投入机制，提升保教质量，巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。
2）立项依据：
1.国办发[2025]27号国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》。
2.贵行审字[2024]103号《关于调整贵溪市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》。
3）实施主体：贵溪市教育体育局及下属单位
4）实施方案：我市批准的公办幼儿园收费标准为省级示范园500元/月/生，市级示范园400元/月/生，城区普通幼儿园300元/月/生，农村普通幼儿园220元/月/生。
5）实施周期：2026年。
6）年度预算安排：预计2026年在省级示范园就读的大班幼儿约为300人，需要150万元，在市级示范园就读的大班幼儿约为1000人，需要400万元，在城区普通园就读的大班幼儿约为1500人，需要450万元，在农村普通园就读的大班幼儿约为1200人，需要264万元，学前一年免费教育预计需要1264万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年贵溪市教育体育局财政拨款"三公"经费安排13.60万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待13.60万元,比上年增加5.6万元，主要原因是：正常业务。
公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出
（二）工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
（三）商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等
（四）对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、单位涉及的专业名词
教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
