贵溪市铜产业发展中心2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 贵溪市铜产业发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 贵溪市铜产业发展中心2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 贵溪市铜产业发展中心2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市铜产业发展中心概况
一、部门主要职责
1.主要承担推动铜产业高质量发展，促进铜产业转型升级等职能。
2.积极谋划发展先进制造业，服务推进新一代信息技术与制造业融合发展。
3.承办市工业和信息化局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
贵溪市铜产业发展中心是二级预算单位。
编制人数43人，其中：全额补助事业编制24人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制18人。
实有人数73人，其中：在职人数43人，（包括全额补助事业人员24人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制18人），退休人员33人。
机构设置：下设3个科室，即综合股、铜产业促进股、融合推进股。
第二部分 贵溪市铜产业发展中心2026年部门预算表
十一张表见附件。
第三部分 贵溪市铜产业发展中心2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
根据贵财字[2026]4号文件,经2026年2月5日部门预算批复,本单位2026年预算情况:
（一）收入预算情况
2026年贵溪市铜产业发展中心收入预算总额为706.26万元，比上年增加100.24万元，其中：财政拨款收入706.26万元，比上年增加100.24万元。
（二） 支出预算情况
2026年贵溪市铜产业发展中心支出预算总额为706.26万元，比上年增加100.24万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出676.26万元，比上年增加100.34万元，包括工资福利支出575.05万元、商品和服务支出44.59万元、对个人和家庭的补助55.08万元、资本性支出1.54万元；项目支出30万元，比上年减少0.1万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123.15万元，比上年增加8.38万元；卫生健康支出28.26万元，比上年增加9.58万元；资源勘探工业信息等支出506.77万元，比上年增加74.62万元；住房保障支出48.08万元，比上年增加7.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出575.05万元，比上年增加38.02万元；商品和服务支出44.59万元，比上年增加5.7万元；对个人和家庭的补助55.08万元，比上年增加55.08万元；资本性支出1.54万元，比上年减少2.92万元；项目支出30万元，比上年减少0.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年贵溪市铜产业发展中心财政拨款支出预算706.26万元，比上年增加100.24万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出123.15万元，比上年增加8.38万元；卫生健康支出28.26万元，比上年增加9.58万元；资源勘探工业信息等支出506.77万元，比上年增加74.62万元；住房保障支出48.08万元，比上年增加7.67万元。
按支出项目类别划分：基本支出676.26万元，比上年增加100.34万元，包括工资福利支出575.05万元、商品和服务支出44.59万元、对个人和家庭的补助55.08万元、资本性支出1.54万元；项目支出30万元，比上年减少0.1万元。
（四）政府性基金情况
2026年贵溪市铜产业发展中心无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
2026年贵溪市铜产业发展中心国有资本经营支出预算为0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年事业运行费预算44.59万元，比2025年预算增加10.16万元。主要原因是：提高人员经费及增加人员。
（七）政府采购情况
2026年本单位政府采购总额1.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，贵溪市铜产业发展中心共有车辆0辆。
公车改革后，单位不存在公务用车。
（九）委托业务费情况
2026年本单位委托业务费预算1.56万元，比2025年预算减少0.44万元，减少22%，主要原因是：节约成本。
（十）预算绩效情况说明
1.项目概述：
贵溪市铜产业发展中心主要承担铜基新材料产业集群培育提升重点工作，进一步推动我市铜产业高质量发展，促进铜产业转型升级；积极谋划发展先进制造业，服务推进新一代信息技术与制造业融合发展等职责。
为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实工信部等11个部委《铜产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》和《鹰潭市国家级铜基新材料集群培育提升三年行动方案(2025-2027年)》精神，我市大力实施原料供应保障、科技创新引领、强链延链补链、数智赋能制造、企业梯次培育、开放融合协作六大专项行动，全力助推贵溪市铜基新材料集群（国家级中小企业特色产业集群）、铜及铜加工产业集群（省级）等集群提能升级。目前，该项重要任务主要由我单位牵头负责，为确保各项工作顺利推进，经预算专项资金30万元。
2.立项依据：依据2017年铜产业发展中心项目资金申请报告，经市领导审批同意纳入以后年度预算。
3.实施主体、方案和周期：
主体是主体是:贵溪市铜产业发展中心;方案为协同主管局成立绩效领导小组，按照年初预算安排以及项目运行情况拨付实施:项目周期为一年期限(2026年1月1日--2026年12月31 日)。
4.绩效目标：
（1）数量指标是：
评审企业家数≥30；
组织举办会议场次≥3；
产品质量检测企业家数≥5；
聘请专家指导、咨询次数≥3；
宣传报道次数≥4。
（2）质量指标是：
评审工作质量≥95%；
会议参与率≥98%；
产品检测质量≥96%；
专家指导、咨询质量≥98%；
宣传报道知晓率≥80%。
（3）成本指标是：
专项评审费≤9万元；
会议费≤6万元；
质量监督检测费≤4.5万元；
专家指导、咨询费≤6万元；
宣传费≤4.5万元。
（4）时效指标是：
评审工作完成时限（2026年12月31日前）；
会议召开完成时限（2026年12月31日前）；
检测报告完成时限（2026年12月31日前）；
聘请专家指导、咨询完成时限（2026年12月31日前）；
宣传工作完成时限（2026年12月31日前）。
（5）社会效益指标是：
提升当地国家级铜基新材料集群主阵地水平（有效提升）；
提高人民群众对铜产业高质量发展的认知度（有效提高）；
保障企业产品质量稳定性（有效保障）。
（6）满意度指标是：
被检测企业满意度≥95%；
参会人员满意度≥98%；
被评审企业满意度≥95%。
5.年度预算安排：
1、需委托第三方开展套期保值、室内采购、稳链强链补链、铜产业高质量发展等评审业务工作，预计支出9万元。
2、召开铜基新材料集群工作推进会；召开铜基新材料高质量发展暨鹰潭铜产业链供需对接大会；召开产业转移对接会议，预计总支出6万元。
3、开展对全市新墙材企业产品质量监督抽查检测及全市预拌混凝土企业产品及其生产原材料质量监督抽样检验工作，预计支出4.5万元；
4、聘请专家开展铜产业链指导、咨询工作，预计支出6万元。
5、在 “国家级铜基新材料集群” 官方公众号和省级权威新闻平台进行宣传报道，预计支出4.5万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年贵溪市铜产业发展中心“三公”经费年初预算安排1.6万元（其中：一般公共预算资金1.6万元）。其中：
因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。
公务接待费1.6万元（其中：一般公共预算资金1.6万元），比上年减少3万元,主要原因是：节约成本。
公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。
公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项、减免房租补贴上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
（二）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映黄金事务、技术改造支出、重要扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息上述项目以外其他用于勘探工业信息等方面的支出。
贵溪市铜产业发展中心
部门预算输出表_项目支出明细表_20260209102941.xlsx部门预算公开表_1770273983069.xlsx