贵溪市人民政府部门预决算贵溪市天禄镇2026年部门预算

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贵溪市天禄镇2026年部门预算

第一部分贵溪市天禄镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分贵溪市天禄镇2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分贵溪市天禄镇 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分贵溪市天禄镇概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

我镇2026年度共设立3个部门，其中包括：①天禄镇人民政府；②天禄镇便民服务中心；③天禄镇综合行政执法队.

本部门2025年年末编制人数 54人，其中行政编制23人，事业编制 31人；本单位年末实有人数38人，其中在职人员38人，退休人员 20人,另遗属人员 3 人。

第二部分贵溪市天禄镇2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:918贵溪市天禄镇			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,206.28	一般公共服务支出	924.40
（一）一般公共预算收入	1,206.28	公共安全支出	18.53
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	115.11
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	24.49
二、教育收费资金收入	0.00	节能环保支出	40.61
三、事业收入	0.00	城乡社区支出	38.52
四、事业单位经营收入	0.00	农林水支出	322.41
五、附属单位上缴收入	0.00	自然资源海洋气象等支出	22.23
六、上级补助收入	0.00	住房保障支出	41.63
七、其他收入	1,195.35	其他支出	1,289.14



















本年收入合计	2,401.63	本年支出合计	2,837.08
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	435.45
收入总计	2,837.08	支出总计	2,837.08

部门收入总表
填报单位:918贵溪市天禄镇												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,837.08	435.45	1,206.28	1,206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.35	0.00
贵溪市天禄镇人民政府	2,837.08	435.45	1,206.28	1,206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.35	0.00

部门支出总表
填报单位:918贵溪市天禄镇				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,837.08	615.22	2,221.86
201	一般公共服务支出	924.40	459.18	465.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.16	459.18	449.98
2010301	行政运行	371.55	371.55	0.00
2010303	机关服务	60.78	0.00	60.78
2010350	事业运行	87.63	87.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.20	0.00	389.20
20105	统计信息事务	0.24	0.00	0.24
2010599	其他统计信息事务支出	0.24	0.00	0.24
20123	民族事务	12.00	0.00	12.00
2012399	其他民族事务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	18.53	0.00	18.53
20402	公安	15.53	0.00	15.53
2040299	其他公安支出	15.53	0.00	15.53
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	115.11	89.91	25.20
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0.00
20807	就业补助	21.11	0.00	21.11
2080705	公益性岗位补贴	7.13	0.00	7.13
2080799	其他就业补助支出	13.98	0.00	13.98
20810	社会福利	1.96	0.00	1.96
2081006	养老服务	1.96	0.00	1.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.00	0.13
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00
211	节能环保支出	40.61	0.00	40.61
21104	自然生态保护	39.34	0.00	39.34
2110499	其他自然生态保护支出	39.34	0.00	39.34
21105	森林保护修复	1.27	0.00	1.27
2110599	其他森林保护修复支出	1.27	0.00	1.27
212	城乡社区支出	38.52	0.00	38.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.52	0.00	38.52
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00
2120815	农村社会事业支出	9.00	0.00	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.52	0.00	14.52
213	农林水支出	322.41	0.00	322.41
21301	农业农村	17.21	0.00	17.21
2130153	耕地建设与利用	9.21	0.00	9.21
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	9.60	0.00	9.60
2130209	森林生态效益补偿	7.60	0.00	7.60
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	15.44	0.00	15.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.44	0.00	0.44
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00	0.00	42.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	202.74	0.00	202.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.88	0.00	0.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.86	0.00	201.86
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.35	0.00	22.35
2137201	移民补助	10.02	0.00	10.02
2137202	基础设施建设和经济发展	12.33	0.00	12.33
21399	其他农林水支出	13.07	0.00	13.07
2139999	其他农林水支出	13.07	0.00	13.07
220	自然资源海洋气象等支出	22.23	0.00	22.23
22001	自然资源事务	22.23	0.00	22.23
2200199	其他自然资源事务支出	22.23	0.00	22.23
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00
229	其他支出	1,289.14	0.00	1,289.14
22960	彩票公益金安排的支出	68.70	0.00	68.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.90	0.00	26.90
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.80	0.00	41.80
22999	其他支出	1,220.44	0.00	1,220.44
2299999	其他支出	1,220.44	0.00	1,220.44

财政拨款收支总表
填报单位:918贵溪市天禄镇					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,206.28	一般公共服务支出	924.40	924.40	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,206.28	公共安全支出	18.53	18.53	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	115.11	115.11	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00
		节能环保支出	40.61	40.61	0.00	0.00
		城乡社区支出	38.52	0.00	38.52	0.00
		农林水支出	322.41	300.06	22.35	0.00
		自然资源海洋气象等支出	22.23	22.23	0.00	0.00
		住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00
		其他支出	93.79	25.09	68.70	0.00



















二、上年结转	435.45
一般公共预算拨款结转	305.88
政府性基金预算拨款结转	129.57
收入总计	1,641.73	支出总计	1,641.73	1,512.16	129.57	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:918贵溪市天禄镇				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,206.28	615.22	591.06
201	一般公共服务支出	848.38	459.18	389.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.38	459.18	389.20
2010301	行政运行	371.55	371.55	0.00
2010350	事业运行	87.63	87.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.20	0.00	389.20
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91	0.00
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00
213	农林水支出	201.86	0.00	201.86
21307	农村综合改革	201.86	0.00	201.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.86	0.00	201.86
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:918贵溪市天禄镇				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	615.22	535.77	79.45
301	工资福利支出	500.73	500.73	0.00
30101	基本工资	163.92	163.92	0.00
30102	津贴补贴	64.13	64.13	0.00
30103	奖金	46.81	46.81	0.00
30107	绩效工资	87.63	87.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	41.63	41.63	0.00
30199	其他工资福利支出	15.13	15.13	0.00
302	商品和服务支出	79.45	0.00	79.45
30201	办公费	15.64	0.00	15.64
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	6.03	0.00	6.03
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	5.16	0.00	5.16
30239	其他交通费用	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
303	对个人和家庭的补助	35.04	35.04	0.00
30302	退休费	32.00	32.00	0.00
30305	生活补助	3.04	3.04	0.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:918贵溪市天禄镇						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
7.80	0.00	0.00	0.00	1.00	6.80	6.80	0.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:918贵溪市天禄镇				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:918贵溪市天禄镇				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		918	部门名称		贵溪市天禄镇
年度绩效总目标	（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	单位实有编制人数		=		41	人
		参与部门预算编制机构数		=		3	个
	质量指标	资金发放及时率		=		100	%
	时效指标	资金使用时间		定性		2026年12月31日
	成本指标	在职人员控制率		=		100	%
		公用经费控制率		=		100	%
		“三公”经费控制率		=		100	%
		预算支出标准执行率		≥		95	%
效益指标	社会效益指标	保障部门机关正常运行		定性		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度		≥		95	%

第三部分贵溪市天禄镇2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年贵溪市天禄镇收入预算总额为2837.08万元，较上年预算安排减少4267.25万元；本年收入合计2401.63万元，较上年预算安排减少4963.48万元；包括：财政拨款收入1206.28万元，较上年预算安排增加106.27万元；其他收入1195.35万元，较上年预算安排减少5069.75万元。上年结转435.45万元，较上年预算安排增加380.91万元。

(二)支出预算情况

2026年贵溪市天禄镇支出预算总额为2837.08万元，较上年预算安排减少4267.25万元。

按支出项目类别划分：基本支出615.22万元，较上年预算安排减少39.24万元；项目支出2221.86万元，较上年预算安排减少4543.33万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出924.40万元，较上年预算安排增加127.56万元；公共安全支出18.53万元，较上年预算安排增加18.53万元；社会保障和就业支出115.11万元，较上年预算安排增加28.14万元；卫生健康支出24.49万元，较上年预算安排增加5.02万元；节能环保支出40.61万元，较上年预算安排增加40.61万元；城乡社区支出38.52万元，较上年预算安排增加38.52万元；农林水支出322.41万元，较上年预算安排增加167.01万元；自然资源海洋气象等支出22.23万元，较上年预算安排增加22.23万元；住房保障支出41.63万元，较上年预算安排增加0.3万元；其他支出1289.14万元，较上年预算安排增加1289.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出857.73万元，较上年预算安排增加317.22万元；商品和服务支出489.67万元，较上年预算安排增加433.19万元；对个人和家庭的补助91.75万元，较上年预算安排增加88.82万元；资本性支出（基本建设）21.02万元，较上年预算安排增加21.02万元；资本性支出110.03万元，较上年预算安排增加110.03万元；对企业补助7.13万元，较上年预算安排增加7.13万元；其他支出1259.74万元，较上年预算安排减少4995.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年贵溪市天禄镇财政拨款支出预算总额1641.73万元,较上年预算安排增加541.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出924.40万元，公共安全支出18.53万元，社会保障和就业支出115.11万元，卫生健康支出24.49万元，节能环保支出40.61万元，城乡社区支出38.52万元，农林水支出322.41万元，自然资源海洋气象等支出22.23万元，住房保障支出41.63万元，其他支出93.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出615.22万元,项目支出1026.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出857.73万元，商品和服务支出489.67万元（其中委托业务费28.00万元），对个人和家庭的补助91.75万元，资本性支出（基本建设）21.02万元，资本性支出110.03万元，对企业补助7.13万元，其他支出64.39万元。

(四)政府性基金情况

2026年贵溪市天禄镇政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026年贵溪市天禄镇国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）_0_____万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算__79.45____万元，比2025年预算增加22.97万元，增长（下降）40.67%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 11.73 万元,其中: 政府采购货物预算 11.73 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2026年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：______无____________。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

(九)xx项目情况说明

（1）项目概述：本单位本年度安排多项项目，涵盖一般公共服务、公共安全、节能环保、农林水等多个领域，用于保障基层政务运行、乡村振兴、生态保护等工作开展

（2）立项依据：根据上级财政部门及地方发展规划要求，结合本镇实际工作需求立项

（3）实施主体：贵溪市天禄镇人民政府

（4）实施方案：按项目类别分部门推进，专款专用，严格执行预算绩效管理要求

（5）实施周期：2026 年度

（6）年度预算安排：项目支出合计 2221.86 万元

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年贵溪市天禄镇人民政府财政拨款 "三公" 经费安排 7.80 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.00 万元，比上年减少36.80万元，主要原因是：严格落实上级厉行节约要求，进一步压缩公务接待开支，规范接待管理。

公务用车运行 6.80 万元，比上年减少11.20万元，主要原因是：优化公务用车使用流程，降低车辆运行维护成本，严格管控用车费用。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本年度无公务用车购置计划。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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