一、部门主要职能

（一）1、雷溪镇政府是贵溪市委、市政府和雷溪镇党委领导下的基层人民政权组织，行使雷溪镇行政区域内的行政职能，主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、收入预算情况说明

本部门2026年度收入总计3630.77万元，其中年初结转和结余158.29万元，较2025年减少6437.41万元，减少62.9%；本年收入合计3789.06万元，较2025年减少6437.41万元，减少62.9%，主要原因是：减少了其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3789.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本部门2026年度支出总计3789.06万元，其中本年支出合计3789.06万元，较2025年减少6437.41万元，减少62.9%，主要原因是：减少了其他收入。

（一）本年支出的具体构成为：基本支出3789.06万元，占100%。

(一)支出预算情况

2026年总预算支出总额3789.06万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1239.37万元，较上年预算安排增加274.48万元：国防支出6万元，较上年预算安排增加2万元；社会保障和就业支出122.61万元，较上年预算安排增加29.81万元；医疗卫生和计划生育支出36.04元，较上年预算安排增加11.53万；城乡社区事务支出26.73万元；较上年预算安排增加26.73万；农林水事务支出205.37万元, 较上年预算安排减少157.44万元；住房保障支出58.13万元；较上年预算安排增加8.71万元；自然资源海洋气象等支出10.87万元；较上年预算安排增加10.87万元；节能环保支出17.91万元，较上年预算安排增加10.87万元；公共安全支出20.2万元，较上年预算安排增加20.2万元；其他支出2045.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1032.54万元；商品和服务支出375.42万元；对个人和家庭的补助支出258.55万元,其他资本性支出现21.88万元；对企业补助30万元；其他支出2070.67万元。

 (二)财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出总额3789.06万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1239.37万元，较上年预算安排增加274.48万元：国防支出6万元，较上年预算安排增加2万元；社会保障和就业支出122.61万元，较上年预算安排增加29.81万元；医疗卫生和计划生育支出36.04元，较上年预算安排增加11.53万；城乡社区事务支出26.73万元；较上年预算安排增加26.73万；农林水事务支出205.37万元, 较上年预算安排减少157.44万元；住房保障支出58.13万元；较上年预算安排增加8.71万元；自然资源海洋气象等支出10.87万元；较上年预算安排增加10.87万元；节能环保支出17.91万元，较上年预算安排增加10.87万元；公共安全支出20.2万元，较上年预算安排增加20.2万元；其他支出2045.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1032.54万元；商品和服务支出375.42万元；对个人和家庭的补助支出258.55万元,其他资本性支出现21.88万元；对企业补助30万元；其他支出2070.67万元。

(三)政府性基金情况

2026年贵溪市雷溪镇政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元。

按支出项目类别划分：。

按支出经济分类划分：。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 (四)政府采购情况

2026年雷溪镇人民政府政府采购预算1.9万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2026年5月21日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他车辆1辆

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算_103.87___万元，比2025年预算增加37.74万元，增长（下降）36.3%。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费一般公共预算安排16万元,其中:

公务接待费1万元,比上年减少3万元，主要原因是:严格落实上级厉行节约要求，进一步压缩公务接待开支，规范接待管理。

公务用车运行维护费15万元,比，上年增3.2万元，主要原因是：车辆年限久，增加了维修维护费用。

第三部分 雷溪镇人民政府 2026年部门预算表  

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。