一、单位情况

(一)基本情况。

1. 主要职能。

(一)党政办公室职责调整为：承担镇党委、政府日常 事务及国防动员工作；负责督查、考核、文秘、档案、信息、 保密、会务以及电子政务、后勤事务等行政管理工作；负 责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；组织制订和 监督实施机关内部各项规章制度；完成镇党委和政府交办的 其他工作。

(二)党建办公室(挂新时代文明实践所牌子)职责调 整为：承担党的政治思想工作，基层党组织建设和党员发展、 教育、管理工作；负责宣传统战，精神文明建设及新时代文 明实践工作；负责纪检监察、党风廉政建设工作；负责基层 治理和基层政权建设；负责人大政协、人民武装、组织人事、 人才、机构编制、群众团体等工作；完成镇党委和政府交办 的其他工作。

(三)社会事务办公室(挂综治中心、综合文化服务中 心牌子)更名为民生服务办公室(挂退役军人服务站牌子), 职责调整为：贯彻执行上级党委政府有关公共服务方面的方 针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 负责为群众提供生产保障、教育保障、医疗保障、社会和养 老保障、就业培训等权益保障；负责农村生态环境保护，以 及水利设施建设、使用管理等工作；承担退役军人服务站相

关工作；完成镇党委和政府交办的其他工作。

(四)经济发展和财政办公室更名为经济发展办公室， 职责调整为：负责组织实施镇经济和社会发展计划，以及农 业农村工作规划；落实国家支农惠农政策，做好农村自然资

源监测以及乡村振兴、新农村建设等工作，保障粮食安全； 负责抓好经济发展、项目建设、招商引资，以及旅游、服务 业等三产产业的规划和开发；指导企业开展科技创新，不断 开发新产品；负责统计管理工作；加强镇财政收支管理，监 督各项专项资金的使用，做好镇(村级)财务、资产、债权 债务监管；完成镇党委和政府交办的其他工作。

(五)新设平安法治办公室，职责调整为：负责贯彻执行有 关社会治理方面的方针政策，做好社会治安综合治理、应急 指挥、安全生产、消防、防灾减灾救灾、纠纷排处、重点整 治、来信来访、社区矫正等工作；负责预防预警机制建设及 突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管 理相关工作，负责组织开展应急演习、突发公共事件的宣传 教育和应急管理培训；完成镇党委和政府交办的其他工作。

(六)不再保留农业农村办公室、应急管理办公室。

2. 机构情况。

本单位为行政单位(2024年连续上报),年末独立核算 机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3. 人员情况。

(1)编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员29人，比上年减少2人， 下降6.45%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员29人，

比上年减少2人，下降6.45%。其中：公务员29人，比上年 减少2人，下降6.45%,主要原因是(开源节流厉行节约); 参照公务员法管理人员0人，与上年持平；事业管理人员和 专业技术人员0人，与上年持平；机关和事业工人0人。经 费自理人员0人，与上年持平。

(2)其他人员。

本单位年末其他人员(即长期聘用人员)0人，与上年 持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员0人，与上年 持平；经费自理人员0人，与上年持平。

(3)离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上 年持平；退休人员0人，与上年持平。按经费供给方式分： 财政拨款开支离退休人员0人，与上年持平；经费自理离退 休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0 人，与上年持平；退休人员52人，与上年持平。

(二)当年取得的主要事业成效。

我单位按时完成2024年各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本单位2024年年初收支预算总额23801.73万元，比上 年减少7918.69万元，下降24.96%。

1.收入预算安排情况。

(1)年初结转和结余。年初结转和结余年初预算224.41 万元，比上年预算安排减少37.39万元，下降14.28%。

(2)使用非财政拨款结余(含专用结余)。使用非财 政拨款结余(含专用结余)年初预算0.00万元，与上年预 算安排持平。

(3)本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入年初预算 2087.31万元，比上年预算安排增加528.70万元，增长 33.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2087.31万元， 比上年预算安排增加528.70万元，增长33.92%;政府性基 金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国 有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排 持 平 。

(4)本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入年初 预算21490.00万元，比上年预算安排减少8410.00万元， 下降28.13%,主要原因是(开源节流厉行节约)。其中：上 级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00 万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年 预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算 安排持平；其他收入21490.00万元，比上年预算安排减少 8410.00万元，下降28.13%。

2.支出预算安排情况。

(1)基本支出。 基本支出年初预算575.35万元，比上 年预算安排减少53.66万元，下降8.53%。其中：人员经费 支出年初预算509.69万元，比上年预算安排减少66.74万 元，下降11.58%,主要原因是(开源节流厉行节约);公用 经费支出年初预算65.66万元，比上年预算安排增加13.08 万元，增长24.86%。

(2)项目支出。 项目支出年初预算23226.38万元，比 上年预算安排减少7865.03万元，下降25.30%,主要原因是 (开源节流厉行节约)。

(3)经营支出等支出。 经营支出等支出年初预算0.00 万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万 元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预 算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算 安排持平。

(二)收入支出预算执行情况。

本单位2024年收支决算总额13001.91万元，比上年减 少922.29万元，下降6.62%。

1.收入决算情况。

(1)收入构成情况。

收入总额13001.91万元。按资金性质分，财政拨款收 入总额占18.32%,非财政拨款收入总额占81.68%。按收入 项目分，年初结转和结余占0.00%,使用非财政拨款结余(含 专用结余)占0.00%,一般公共预算财政拨款收入占18.32%,

政府性基金预算财政拨款收入占0.00%,国有资本经营预算 财政拨款收入占0.00%,上级补助收入占0.00%,事业收入 占0.00%,经营收入占0.00%,附属单位上缴收入占0.00%, 其他收入占81.68%。

(2)收入与预算对比分析。

收入总额13001.91万元，比年初预算减少10799.82万 元，下降45.37%。其中本年收入13001.91万元，比年初预 算减少10575.40万元，下降44.85%。

①本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入2381.95万 元，比年初预算增加294.63万元。其中： 一般公共预算财 政拨款收入2381.95万元，比年初预算增加294.63万元；  政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平； 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持 平。

②本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入 10619.96万元，比年初预算减少10870.04万元，下降 50.58%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平； 事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元， 与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预 算持平；其他收入10619.96万元，比年初预算减少10870.04 万元，下降50.58%,主要原因是(开源节流厉行节约)。

(3)收入与上年对比分析。

收入总额13001.91万元，比上年减少922.29万元，下

降6.62%。其中本年收入13001.91万元，比上年减少922.29 万元，下降6.62%。

①本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入2381.95万 元，比上年增加644.05万元，增长37.06%。其中： 一般公 共预算财政拨款收入2381.95万元，比上年增加644.05万 元，增长37.06%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元， 与上年持平。

② 本 年 非 财 政 拨 款 收 入 。本年非财政拨款收入 10619.96万元，比上年减少1566.34万元，下降12.85%。 其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00 万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附 属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入10619.96 万元，比上年减少1566.34万元，下降12.85%,主要原因是 (开源节流厉行节约)。

2.支出决算情况。

(1)支出构成情况。

本年支出13001.91万元。按资金性质分，本年财政拨 款支出占18.32%,非财政拨款支出占81.68%;按支出项目 分，基本支出占4.10%,项目支出占95.90%,上缴上级支出 占0.00%,经营支出占0.00%,对附属单位补助支出占0.00%。

(2)支出与预算对比分析。

本年支出13001.91万元，与全年预算的差额-6517.14

万元，完成全年预算的66.61%。

①基本支出。基本支出533.71万元，与全年预算的差 额-24.74万元，完成全年预算的95.57%。其中：人员经费 474.84万元，与全年预算的差额-20.69万元，完成全年预 算的95.83%,主要原因是(开源节流厉行节约);公用经费 58.87万元，与全年预算的差额-4.05万元，完成全年预算 的93.56%,主要原因是(开源节流厉行节约)。

②项目支出。 项目支出12468.20万元，与全年预算的 差额-6492.41万元，完成全年预算的65.76%。

③ 经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中： 上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完 成全年预算的0.00%;经营支出0.00万元，与全年预算的差 额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出  0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的  0.00%。

(3)支出与上年对比分析。

本年支出13001.91万元，比上年减少922.29万元，下 降6.62%。

①基本支出。基本支出533.71万元，比上年减少168.40 万元，下降23.99%。其中：人员经费474.84万元，比上年 减少177.20万元，下降27.18%,主要原因是(开源节流厉 行节约);公用经费58.87万元，比上年增加8.80万元， 增长17.58%。

②项目支出。 项目支出12468.20万元，比上年减少

753.89万元，下降5.70%。

③经营支出等支出。 经营支出等支出0.00万元，与上 年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经 营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00 万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出13001.91万元，按部门预算支出经济分类科 目分，各项支出如下：

(1)“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出12.29万元，其中财政拨款安 排“三公”经费支出12.28万元，非财政拨款安排“三公” 经费支出0.01万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出12.28 万元，完成全年预算的81.33%。其中：因公出国(境)费 0.00万元，完成全年预算的0.00%;公务用车购置费0.00

万元，完成全年预算的0.00%;公务用车运行维护费10.66 万元，完成全年预算的79.52%,主要原因是(开源节流厉行 节约);公务接待费1.63万元，完成全年预算的95.62%,  主要原因是(此处请补充内容)。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出12.28 万元，比上年增加0.08万元，增长0.67%。其中：因公出国 (境)0个团组计0人次，因公出国(境)费0.00万元，与 上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元， 与上年持平；年末保有公务用车4辆，公务用车运行维护费 10.66万元，比上年减少1.44万元，下降11.88%,变动的 主要原因是(开源节流厉行节约);国内公务接待20批次 计90人次，公务接待费1.63万元，比上年增加1.52万元， 增长1405.19%。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.01万元，与上年持平。 其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平；公务用 车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00 万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

(2)会议费支出情况。

会议费8.44万元(其中财政拨款安排8.44万元，非财 政拨款安排0 .00万元),比上年增加5 . 14万元，增长 155.86%,人均支出(按编制内实有人数计算，下同)0.29 万元，变动的主要原因是(会议工作增加)。

(3)培训费支出情况。

培训费4.00万元(其中财政拨款安排4.00万元，非财 政拨款安排0.00万元),比上年增加4.00万元，人均支出

0.14万元，变动的主要原因是(培训事宜增加)。

(4)差旅费支出情况。

差旅费6.15万元(其中财政拨款安排6.15万元，非财 政拨款安排0.00万元),比上年减少0.35万元，下降5.35%, 人均支出0.21万元，变动的主要原因是(开源节流厉行节 约 ) 。

(5)其他对单位影响较大的支出情况。 无

(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 无

4.功能分类支出情况。

本年支出13001.91万元，按支出功能分类科目分，各 项支出如下：

(三)年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

(1)基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。

(2)项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。

(3)消化财政拨款结转和结余的措施。

无

2.非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

(1)基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。

(2)项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。

(3)经营结余。

年末经营结余0.00万元，与上年持平。

(4)事业单位转入非财政拨款结余

事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元；年末滚存 非财政拨款结余(指未在上述基本支出结转、项目支出结转 和结余中反映的非财政拨款结余滚存数)0.00万元，与上年 持 平 。

(5)消化非财政拨款结转和结余的对策。

加强与财政拨款统筹使用、合理安排支出的处置。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.00万元，比上年减少16.59万元，下 降100.00%,主要原因是(开源节流厉行节约)。

年末房屋面积15574.00平方米，比上年减少1987.61 平方米，下降11.32%;房屋原值3156.91万元，比上年减少 1347.02万元，下降29.91%,主要原因是(开源节流厉行节 约 ) 。

年末车辆数量4辆，与上年持平；车辆原值82.14万元， 与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年增加0 万元，增长0。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，比上年增 加0万元，增长0。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。