贵溪市滨江镇综合行政执法队2024年度单位决算分析报告
一、单位情况
(一)基本情况。
1. 主要职能。
根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以镇人民 政府名义相对集中行使行政处罚权，主要负责内文化市场、 交通运输、城市管理、应急管理、市场监管、农业、生态环 境保护等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并 接受有关上级主管部门的业务指导和监督。
2. 机构情况。
本单位为公益一类事业单位(2024年连续上报),年末 独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。
3. 人员情况。
(1)编制内实有人员。
本单位年末编制内实有人员21人，比上年减少1人， 下降4.55%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员21人， 比上年减少1人，下降4.55%。其中：公务员0人，与上年 持平；参照公务员法管理人员0人，与上年持平；事业管理 人员和专业技术人员21人，比上年减少1人，下降4.55%, 主要原因是(开源节流厉行节约);机关和事业工人0人。 经费自理人员0人，与上年持平。
(2)其他人员。
本单位年末其他人员(即长期聘用人员)0人，与上年 持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员0人，与上年 持平；经费自理人员0人，与上年持平。
(3)离退休人员。
本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上 年持平；退休人员0人，与上年持平。按经费供给方式分： 财政拨款开支离退休人员0人，与上年持平；经费自理离退 休人员0人，与上年持平。
本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0 人，与上年持平；退休人员0人，与上年持平。
(二)当年取得的主要事业成效。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
本单位2024年年初收支预算总额309.20万元，比上年 增加19.27万元，增长6.65%。
1.收入预算安排情况。
(1)年初结转和结余。年初结转和结余年初预算13.27 万元，比上年预算安排增加13.27万元。
(2)使用非财政拨款结余(含专用结余)。使用非财 政拨款结余(含专用结余)年初预算0.00万元，与上年预 算安排持平。
(3)本年财政拨款收入。 本年财政拨款收入年初预算 295.93万元，比上年预算安排增加6.00万元，增长2.07%。
其中：一般公共预算财政拨款收入295.93万元，比上年预 算安排增加6.00万元，增长2.07%;政府性基金预算财政拨 款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预 算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。
(4)本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入年初 预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上级补助收 入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元， 与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安 排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持 平；其他收入0.00万元，与上年预算安排持平。
2.支出预算安排情况。
(1)基本支出。 基本支出年初预算309.20万元，比上 年预算安排增加19.27万元，增长6.65%。其中：人员经费 支出年初预算285.81万元，比上年预算安排增加14.26万 元，增长5.25%;公用经费支出年初预算23.40万元，比上 年预算安排增加5.01万元，增长27.22%。
(2)项目支出。 项目支出年初预算0.00万元，与上年 预算安排持平。
(3)经营支出等支出。 经营支出等支出年初预算0.00 万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万 元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预 算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算
安排持平。
(二)收入支出预算执行情况。
本单位2024年收支决算总额274.99万元，比上年增加 39.46万元，增长16.75%。
1.收入决算情况。
(1)收入构成情况。
收入总额274.99万元。按资金性质分，财政拨款收入 总额占100.00%,非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项 目分，年初结转和结余占0.00%,使用非财政拨款结余(含 专用结余)占0.00%,一般公共预算财政拨款收入占100.00%, 政府性基金预算财政拨款收入占0.00%,国有资本经营预算 财政拨款收入占0.00%,上级补助收入占0.00%,事业收入 占0.00%,经营收入占0.00%,附属单位上缴收入占0.00%, 其他收入占0.00%。
(2)收入与预算对比分析。
收入总额274.99万元，比年初预算减少34.21万元， 下降11.06%。其中本年收入274.99万元，比年初预算减少 20.94万元，下降7.08%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入274.99万元， 比年初预算减少20.94万元，下降7.08%。其中： 一般公共 预算财政拨款收入274.99万元，比年初预算减少20.94万 元，下降7.08%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万 元，与年初预算持平。
②本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入0.00万 元，与年初预算持平。其中：上级补助收入0.00万元，与 年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经 营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00 万元，与年初预算持平；其他收入0.00万元，与年初预算 持 平 。
(3)收入与上年对比分析。
收入总额274.99万元，比上年增加39.46万元，增长 16.75%。其中本年收入274.99万元，比上年增加39.46万 元，增长16.75%。
①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入274.99万元， 比上年增加39.46万元，增长16.75%。其中： 一般公共预算 财政拨款收入274.99万元，比上年增加39.46万元，增长 16.75%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年 持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年 持 平 。
②本年非财政拨款收入。 本年非财政拨款收入0.00万 元，与上年持平。其中：上级补助收入0.00万元，与上年 持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万 元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持 平；其他收入0.00万元，与上年持平。
2.支出决算情况。
(1)支出构成情况。
本年支出274.99万元。按资金性质分，本年财政拨款 支出占100.00%,非财政拨款支出占0.00%;按支出项目分， 基本支出占100.00%,项目支出占0.00%,上缴上级支出占 0.00%,经营支出占0.00%,对附属单位补助支出占0.00%。
(2)支出与预算对比分析。
本年支出274.99万元，与全年预算的差额-1.00万元， 完成全年预算的99.64%。
①基本支出。基本支出274.99万元，与全年预算的差 额-1.00万元，完成全年预算的99.64%。其中：人员经费 251.61万元，与全年预算的差额-0.98万元，完成全年预算 的99.61%,主要原因是(开源节流厉行节约);公用经费 23.39万元，与全年预算的差额-0.01万元，完成全年预算 的99.96%,主要原因是(开源节流厉行节约)。
②项目支出。 项目支出0.00万元，与全年预算的差额 0.00万元，完成全年预算的0.00%。
③ 经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中： 上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完 成全年预算的0.00%;经营支出0.00万元，与全年预算的差 额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的 0.00%。
(3)支出与上年对比分析。
本年支出274.99万元，比上年增加39.46万元，增长 16.75%。
①基本支出。基本支出274.99万元，比上年增加39.46 万元，增长16.75%。其中：人员经费251.61万元，比上年 增加18.17万元，增长7.78%;公用经费23.39万元，比上 年增加21.29万元，增长1013.61%。
②项目支出。 项目支出0.00万元，与上年持平。
③ 经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上 年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经
营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00 万元，与上年持平。
3.经济分类支出情况。
本年支出274.99万元，按部门预算支出经济分类科目 分，各项支出如下：
支出经济分类科目 | 支出金额(万元) | 其中：财政拨款安排 | 比上年增减 (%) | |
支出金额(万元) | 占比(%) | |||
工资福利支出 | 251.61 | 251.61 | 100.00 | 7.78 |
商品和服务支出 | 23.39 | 23.39 | 100.00 | 1013.61 |
对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对企业补助(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 274.99 | 274.99 | 100.00 | 16.75 |
(1)“三公”经费支出情况。
全口径“三公”经费支出0.00万元，其中财政拨款安 排“三公”经费支出0.00万元，非财政拨款安排“三公” 经费支出0.00万元。
①财政拨款“三公”经费支出情况。
——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国(境)费0.00 万元，完成全年预算的0.00%;公务用车购置费0.00万元， 完成全年预算的0.00%;公务用车运行维护费0.00万元，完 成全年预算的0.00%;公务接待费0.00万元，完成全年预算 的0.00%。
——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)0个团组计0人 次，因公出国(境)费0.00万元，与上年持平；购置公务 用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末 保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上 年持平；国内公务接待0批次计0人次，公务接待费0.00 万元，与上年持平。
②非财政拨款“三公”经费支出情况。
非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。 其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平；公务用 车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00 万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。
(2)会议费支出情况。
会议费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元，非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平，人均支出(按编制 内实有人数计算，下同)0.00万元。
(3)培训费支出情况。
培训费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元，非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平，人均支出0.00万元。
(4)差旅费支出情况。
差旅费0.00万元(其中财政拨款安排0.00万元，非财 政拨款安排0.00万元),与上年持平，人均支出0.00万元。
(5)其他对单位影响较大的支出情况。
无
(6)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 无
4.功能分类支出情况。
本年支出274.99万元，按支出功能分类科目分，各项 支出如下：
支出功能分类科目 | 支出金额(万 元 ) | 比上年增减(%) | 占 比 ( % ) |
一般公共服务支出 | 204.20 | 14.52 | 74.26 |
外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 38.77 | 58.69 | 14.10 |
卫生健康支出 | 11.13 | 2.61 | 4.05 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 20.90 | -4.79 | 7.60 |
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 274.99 | 16.75 |
(三)年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
(1)基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。
(2)项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。
(3)消化财政拨款结转和结余的措施。
无
2.非财政拨款结转和结余
年末非财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
(1)基本支出结转。
年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。
(2)项目支出结转和结余。
年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。
(3)经营结余。
年末经营结余0.00万元，与上年持平。
(4)事业单位转入非财政拨款结余
事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元；年末滚存 非财政拨款结余(指未在上述基本支出结转、项目支出结转 和结余中反映的非财政拨款结余滚存数)0.00万元，与上年 持 平 。
(5)消化非财政拨款结转和结余的对策。
加强与财政拨款统筹使用、合理安排支出的处置。
(四)与预算支出相关的其他指标分析。
1.资产情况。
年末银行存款0.00万元，与上年持平。
年末房屋面积0.00平方米，与上年持平；房屋原值0.00 万元，与上年持平。
年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元， 与上年持平。
2.非税收入征缴情况。
全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。
全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。
全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年增加0 万元，增长0。
全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，比上年增 加0万元，增长0。
全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。
3.年末学生等情况。
年末学生人数0人，与上年持平。
年末遗属人员0人，与上年持平。
(五)绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
2.整体支出绩效目标实现情况。
无
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改 进措施。
1.存在问题。
无
2.主要成因。
无
3.改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)部门决算等财务工作开展情况。
我单位按时完成2024年各项工作任务。
(二)对部门决算管理工作的意见和建议。
1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。 无
2.对部门决算其他管理工作的建议。 无